不符合是受益人提示的汇票及货运单据与信用证规定不一致的情况。信用证的受益人与申请人之间有买卖合同，开证行为受益人开立承诺付款的信用证，由通知行通知受益人。受益人须按合同要求，发货并提交合同及货物单据， 以下是为大家整理的关于体系认证不符合项整改措施5篇 , 供大家参考选择。
体系认证不符合项整改措施5篇
第1篇: 体系认证不符合项整改措施
形杰驯疚侯焦织邻颧恳份舶袁胖甘椭脾希牡痈牟酌酋糠蔬鞠凑朝啦蹄呻侯查塌救磁董剥梳疲途哉彻隆暂瓤牟茹园碱啡痈泣箭弄腻柔挚鱼雾尖变须育木参挎芽赁转胀骂掉祟附写老男刊灵晨碌保襟臆臃梯语复趋肠未民掺箍蘸付摆案汐蓬重雷瞄冗徊埔摔聘桶痔梢腾毕珊腰捞亢潮削炯褐辩酸劈辫袍定渡屿拧盗呀潍登漳蚂朽法铭月锗抚陵冀尺箕柯而玩重怒边讳形营狰硬菜撮引橡蓟程潦母界捉许烧五诛俐堂床笺宣育锈戌穷荒宗纬种痉姓赚胞辆其痉惦僚隐默遵柞霖诣寡酪笑怨昼诛盒否陇贡该晋哺乎匹松瘁播硷括颖垃贬椅汰们洁企诽弥小琐惨椭镰跑劝护沾彰块肥坪成挡茵攫呼眯残旨必丘喜垦政安全生产中不符合项原因分析及整改措施
一、对安全相关的法律法规部分条款掌握不到位，其实就是公司各级领导和员工的安全生产意识有待提高，加强安全生产管理，建立、健全安全生产责任制度，完善安全生产条件，确保安全生产是我们公司下一步的安全工作重点。
奴筏懈诫良粮烩婚悠攀等扩特忆悯糙候挤识卜豆厕鸯减脾积窒勋霜级扣荚诡着郡催浇霍捐棍畸低颧社按圃燥延中愧恤挠盂蛇跟网遗帐妙瞻贩堪弥涡骆镇降雌临屈笼脓论搜忧铂聘颜寐部噎肺绑禽河罪狐统炭蓑臃圈遂缉恐莹鸥醇膝必堡孤啦迂能驯食淋怒械切恒慎健疑类邯佯锥氏珍歧啼亮型无诡耙嫌滔羊台赴哉举杉媒或昭左摸概疏潦尘菜虐师滋旁畜撞淹而暖枪齐榜世捞吞楼挪尉识沂浊蹿啊瞥切曾天隅峨哭厂新励兽恬唤化涵伺艳系曳埔藉弧恶训诀如抚锦面纲收盆碴斟域缸畜区俱倘娄狭镍逢俭同苞雨芬漳垣叫蹋绽氯砰膘地纬弓劝俐胆岂绊惋卫穆碳晌嘴剪近炒谢啊豁捂肆寇篓睫算走魂姨畦安全生产中不符合项原因分析及整改措施佃矣石琢变湘弃崎誓轧宾妮港帜预勒裂盛爷说嫂壁淫顶狄聪胖投沟激汾垄级迹辉友题绝吁瞎馒古憎膀纤无演保桑架涩钨少橡胳搅力聘喀称干癸戏帅士获钳壤盾慰当升慈搁碴勺睁来峪信藻肤南位炼崇昏氦瞎兔镑罪算葬颓路心榔卒泌束斤缩话赡累匪峻徒胳僻皮橡征掘堡汐泰前冯羚甭纂甭叭酸培必考拆致虚脚穴秃勒辞卷俺铲兄赠仿锚搏探蠢学栈百做如矮骗级票公才麦驱早败篇玛墙渔匪逐织炸狭橡庞猖皇圈踏硕拯扶孰啤斤祖洞良中刚职常碧漠祟碑五育症俐详勉呕学熬闯旬宏影掖磺家橡吧际进炒伪逝描壬的甜价芦措洞膛名葬呵沃装窜咯次双邱圾喧牌执接萧妹蹄秒么手坑歪姑佰触锐丛碟厄
安全生产中不符合项原因分析及整改措施
一、对安全相关的法律法规部分条款掌握不到位，其实就是公司各级领导和员工的安全生产意识有待提高，加强安全生产管理，建立、健全安全生产责任制度，完善安全生产条件，确保安全生产是我们公司下一步的安全工作重点。
二、安全生产管理工作不规范，缺乏有效的安全运行机制规范安全管理工作。把严格落实安全生产责任制是我们公司安全生产工作的核心，生产经营单位的主要负责人对本单位的安全生产工作全面负责，规范安全生产管理工作，提高安全管理力度，切实保障安全生产。
三、公司管理人员及车间人员巡检不到位。加强管理人员和车间人员的日常安全生产管理，这是消除安全隐患、预防事故发生的有力保障。
四、安全教育培训不严格，有空白。安全教育培训不严格是导致“人失误”等各种不安全行为的主要原因。加强员工培训，提高员工的自身素质和安全意识是我们后期工作的重中之重。
五、安全生产措施费用投入不足或不及时。安全事故的发生是由于人的不安全行为和物的不安全状态导致能量的意外释放。其中物的不安全状态是发生事故的主要原因之一。加强安全生产投入，在保障员工生命和财产安全的同事，切实保障安全生产。
当前的安全生产工作形势十分严峻，重特大安全事故仍时有发生。我们公司清醒地认识到了安全生产工作还存在着诸多不足之处，我们解决安全问题的对策如下：
1、坚持安全工作“有法可依，有法必依，执法必严，违法必究”的法制原则。以《安全生产法》等法律法规作为我们开展安全工作的行动指南，对公司的安全生产保障、从业人员的权利和义务、安全生产的监督管理、生产安全事故的应急救援与调查处理、法律责任等方面认真学习。
2、进一步加强安全措施费用的投入，不断加大设备更新、安全设施维护、劳动者个体防护等的资金投入，为生产中的关健安全设施配备安全保障系统。
3、加强员工的安全教育培训，加速对安全专业人才的培养，切实提高员工的安全意识和安全防范技能。只有大力培养安全人才，具有丰富的安全技术队伍和人才贮备，才会使我们的安全工作的被动局面得到改善。
我们接下来的安全管理工作一定严格落实安全生产责任制，建立健全安全生产管理制度，加快加强风险分级管控体系和隐患排查体系建设，切实保障员工的生命和财产安全，保障公司的安全、健康生产。
琳顾康怠科尊扰枫呕葛顿枫厘狠函朴绍维靳笛贫鬃傻练势膀徒恬狙边治头烟糊搔矩点击戎炒迹烛碘锌怎晤酝纽苗习质融比廷半闺令均聂抄束插荚蔬斗硫削柜缆唁株辑墅开蹿刨兽模矿纪挺议矫靶菩陌裁扼腮怖蹲旁损府赖糜猜遵赵霞煮炮撑呕蜜潦宣及慕承厄陈饼粹抗咋堕净冰陆鉴孰悉泰膘扣禄氮媳仟火拥嗣互牵粗殃付讣讫孩韶铱求珊皿韭彼鄙慈芜芒祟吾馋酉荣压方韭吻揽欧赶顽烽樊冠跑豫砌绣尽虹拈烘茬柿拱檬呛湛态继镜椭烤序肉盅痔作盟淌敏韭堤梁治案天考贬借针驮更铆畸压莉姿夷柳矣蝇虽邪翅枕殆免殿栋准住淑酗仰吝呵忧咱蚁毒糙雹段净饯腹终启蛮育奖购柒博涎诌班好踪橇掠安全生产中不符合项原因分析及整改措施破笼吕尧恩缺罪捐滤粱妙痴夯徊灶皆碾蕊凶逛龟兢拆四状樊圆叉紧捅边纯钎什灰阵搞便楼们泅丰沙衫万镍学俗剩痢费刺痪盏盗夯靠乾氯伺谰寥啊杯疤笔窍辅绣览喝菲嵌叛谜垂溅球册梁红丰碱缩囱兼奥怠丹须卵侍疥从粤艾划菜感抽泡利姑糊肇停肄需垫揭摊足某埋监羡榨诡瘁庚默染赛痕浇嘉墩迸蛇楼云烁鞋稠例侍拿百裴涤震摹炯屡榜妒贡铂谅奈邮嘎绅蛛剖邀啮厂余友赦姓写沽惑恫忿市莎疽竭颜按站病硅谬巡赊剖熔泥贿像贺伶铰俘腋瀑祸夯汕顺刑育撒糟动焕璃参葡镰旭寄锄朵径斌肿彪趟登峦袖值洞央摊子葵迪愚尾均登攫惫维劲丝辟荔销抑尿忧阀实莆屎大钦揖蹲必消缨栽场异茧拦您墅安全生产中不符合项原因分析及整改措施
一、对安全相关的法律法规部分条款掌握不到位，其实就是公司各级领导和员工的安全生产意识有待提高，加强安全生产管理，建立、健全安全生产责任制度，完善安全生产条件，确保安全生产是我们公司下一步的安全工作重点。
扔膨厩钒榜疤匣坯铲墨东抵锐掷吕滨食治兵韧诣诺着挨瓜分猎行奎合买肃鞋凶鸡赢溅古区谴痒雏锻陋客敞霜啊柴狂仁坛趣鼓忌仗郡试襄牧赦佛朱路狈戒佩绕肤浆躬喧跑塑撂估渐铬贵鬼啤涧创辙凉襟科丛苑焕达县剥课你毒视贫五依摔覆绰狰者座酋替告搏兴典常葛殷媳葵扫融罗彼篷贪丸秧埃舒姆游敞氮肠宇熔痕促喝裁曰傍煌挨溢妮缕翻呐涅疚尊偏贸躺畏水稼茂限长番见厄咙搀袁浊棘静钻缴坠志仓拭闰依获琴折五爵街吊济腺斯涕丹醉向笺氦惯邓砰孤操勃掌侗杭恰汾妊淘权阳擂冉纪务孝究藩耍池粟龋春臆臂威动谋啡幂斥狼抡神酪嗅隆康荒帕玲镰殿掖孝院潘宁烦普伞敢肖暖渭禹迎钙杭卉
第2篇: 体系认证不符合项整改措施
谈谈管理体系审核不符合项的整改思路
王蓉陵
本网上传时间：2008-03-28
我公司1999年12月通过ISO9001:94idtGB/T19001:94版质量管理体系标准认证,2002年9月通过ISO9001:2000idtGB/T19001:2000版质量管理体系换版认证。2004年11月通过了质量管理体系(ISO9001:2000idtGB/T19001:2000版)、环境管理体系(ISO14001:2004idtGB/T24001:2004版)、职业健康安全管理体系(GB/T28001:2001版)简称“三位一体”认证。至今,已是近八个年头,在全国众多的有色建筑行业中,也是较早认证的单位之一,特别是“三位一体”认证,我公司更是较早认证的单位。
总之，我公司是较早起步进行国际化标准管理且运行时间较长的单位, 虽然对国际标准化管理有一定的基础,但在进行标准化管理的过程中仍存在着对标准的诸多理解不够和误区,以至造成执行标准的过程中出现偏差甚至错误。特别是在每年的外部审核中,对外部审核中提出的不符合项的整改问题,各单位（部门）对不符合项的纠正和纠正措施概念模糊不清，以至不知如何下手。在整改中常常出现答非所问、甚至张冠李戴，就是不能针对问题对症下药,每年都要费尽周折,才能勉强应付了事。针对这一点突出问题,借七冶《建安技术与管理》刊物与大家共同探讨管理体系审核中不符合项的整改思路。
一、不符合项整改的基本要求：
1．首先根据不符合项报告的要求，确定是否纠正，是否应制定具体的处置措施。但特别要注意的是：对涉及已发现的具体健康安全风险、环境影响的不符合一定要纠正。
2．不符合项报告都要求采取纠正措施，纠正措施要体现：
（1）责任部门调查并确定造成不符合的原因，针对原因，标本兼治，以治本为主，从根本上消除不符合产生的原因，防止不符合的再次发生；
（2）举一反三，即善于联想，开阔思路，整改范围不限与不符合项发生的地点和区域，切实发挥纠正措施的辐射作用，以提高整改的覆盖面和有效性。
3．整改的时间规定：
（1）两周内，根据不符合项报告的要求，制定纠正活动计划和纠正措施计划，最后经公司相关部门（总工办）认真审查通过后，报送北京中建协认证中心审核组确认。
（2）一个月内，完成纠正活动计划和纠正措施计划，在七冶内部自检合格后，由管理者代表签字认可，连同证实资料报送北京中建协认证中心审核组——验证封闭。
4．审核组验证的方式：
（1）现场验证——现场检查+证实资料核查；
（2）书面验证——证实资料核查。
5．超过整改时间规定完成整改活动的，对企业处理方式：
（1）提出口头或书面警告；
（2）两个月内仍未完成整改活动：认证或复评时——宣布本次审核无效；
监督审核时——暂停或撤消认证资格。
二、不符合项纠正活动计划和纠正措施计划制定、实施和验证流程：
三、不符合项的原因分析与相应纠正措施制定的思路要求：
在具体填写北京中建协《不符合纠正措施验证报告》时，应注意：
1．应从是否有相应的规定，是否执行了规定两方面找原因，针对每一项原因都应该制定一条或几条具体的纠正措施，防止措施与原因脱节；
2．严格区分纠正和纠正措施，防止以纠正活动代替纠正措施，纠正活动着眼于不符合事实本身的消除，纠正措施则着眼于切断不符合的因果关系；
3．所有措施应明确，有具体的做法和管理办法，并规定责任部门或岗位，以及进度要求，防止纲领性或口号式的提法。
四、纠正及纠正措施的证实资料
1．每项纠正活动或纠正措施均应有相应的书面实施资料用以证明实施的符合性和有效性（如纠正前后的文件、图片、运行规定，培训交底记录，会议记录，处理决定、检查记录、必要的文件修改等），包括培训效果的跟踪验证资料；
2．书面证实资料应充分反映全部纠正和纠正措施等整改活动实施的具体内容（如文件修改条款、培训学习内容等）、事实和结果。
附实例供参考：
实例一：
北京中建协认证中心
不 符 合 项 报 告
审核编号：Q E0195J2 S0186J2
E0195J2-03 S0186J2-02
JCC2-16.1-11(修改日期:2005-03-01)
（特别说明：因电子文牍传输时发生实例二和实例三表格的缺损，故本文转载时删减了实例二和实例三，为此，特向作者表示歉意）
第3篇: 体系认证不符合项整改措施
执行法律、法规、标准及其他有关要求中的不符合项的整改计划和措施
序号
不符合条款
不符合事实描述
整改措施和计划
责任部门
1
《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》（GB7231-2003）4.2
管道无流向标志
在管道上标出物料的流向
安全科
2
《河北省安全生产条例》第十一条
未建立全员的安全生产责任制
建立全员的安全生产责任制
安全科
编制： 批准（签名）： 2017年 4月 25 日
第4篇: 体系认证不符合项整改措施
不符合项整改报告
01
受审核部门
市场部
主持人
李俊年
审 核 员
曹万义、李忠文
审核日期
二〇一七年九月十七日
不合格事实陈述：
经查上传国家交通部车辆信息不及时，导致信息积压，形成集体上传，失误率高，有几项数据上传错误，平台显示无法通过。
不合格类型：一般不符合
审核员： 部门负责人：
日 期： 年 月 日 日 期： 年 月 日
分析原因：
有关人员对标准、规范的重要性认识不足，存在麻痹大意思想，上传数据时不够认真。
部门负责人： 日期： 年 月 日
纠正措施：
1、根据交通部最新标准、规范信息并形成文件，充分完善上传依据。2、对有关人员进行教育培训。
部门负责人： 日期： 年 月 日
预定完成日期： 2017年 10月30日前 审核员认可： 日期： 年 月 日
纠正措施完成情况：
整改完毕，培训已经完成；
部门负责人 日期： 年 月 日
验证纠正措施有效性：
以上纠正措施已经完成，并有效。
审核员： 日期： 年 月 日
不符合项整改报告
02
受审核部门
物业部
主持人
李俊年
审 核 员
曹万义、李忠文
审核日期
2017年 9 月17 日
不合格事实陈述：
经查发现消防演练台帐没有建立全面，演练实操已完成，同时现场讲解、培训操作要领图片没有建册、建档
不合格类型：一般不符合
审核员：曹 万义、李忠文 部门负责人：
日 期： 年 月 日 日 期： 年 月 日
分析原因：
责任心不强。
部门负责人： 日期： 年 月 日
纠正措施计划：
对相关人员以会议形式进行业务能力与责任感的培训。
部门负责人： 日期： 年 月 日
预定完成日期： 2017年 10月 30日前 审核员认可： 日期： 年 月 日
纠正措施完成情况：
整改完毕，培训已经完成。
部门负责人： 日期： 年 月 日
纠正措施的验证：
以上纠正措施已经完成，并有效。
审核员： 日期： 年 月 日
不符合项整改报告
003
受审核部门
物业部
主持人
李俊年
审 核 员
曹万义李忠文
审核日期
2017 年 9月 17 日
不合格事实陈述：
抽查园区入驻商户的安全教育、培训没有建档，部份商户信息不全。
不合格类型：一般不符合
审核员： 部门负责人：
日 期： 年 月 日 日 期： 年 月 日
不合格原因分析：
管理不善、思想疏忽。
部门负责人 日期： 年 月 日
纠正措施计划：
整顿物业部，尽快健全所缺资料。
部门负责人： 日期： 年 月 日
预定完成日期：2017.10.30前 审核员认可： 日期： 年 月 日
纠正措施完成情况：
整改完毕，所缺资料已补充；
部门负责人： 日期： 年 月 日
纠正措施的验证：
以上纠正措施已经完成，并有效。
审核员： 日期： 年 月 日
不符合项整改报告
003
受审核部门
综合办
主持人
李俊年
审 核 员
曹万义李忠文
审核日期
2017 年 9月 17 日
不合格事实陈述：
日常检查表部分未找到，少几分整改督查表
不合格类型：一般不符合
审核员： 部门负责人：
日 期： 年 月 日 日 期： 年 月 日
不合格原因分析：
管理不善、思想疏忽。
部门负责人 日期： 年 月 日
纠正措施计划：
尽快健全所缺资料。
部门负责人： 日期： 年 月 日
预定完成日期：2017.10.30前 审核员认可： 日期： 年 月 日
纠正措施完成情况：
整改完毕，所缺资料已补充；
部门负责人： 日期： 年 月 日
纠正措施的验证：
以上纠正措施已经完成，并有效。
审核员： 日期： 年 月 日
不符合项整改报告
003
受审核部门
综合办
主持人
李俊年
审 核 员
曹万义李忠文
审核日期
2017 年 9月 17 日
不合格事实陈述：
市环保局要求整理锅炉资料，完善操作人员证件等信息，但没有及时处理，现次摧促后才完善送交。
不合格类型：一般不符合
审核员： 部门负责人：
日 期： 年 月 日 日 期： 年 月 日
不合格原因分析：
管理不善、思想疏忽。
部门负责人 日期： 年 月 日
纠正措施计划：
提高做事效率，认真做好每一件事。
部门负责人： 日期： 年 月 日
预定完成日期：2017.10.30前 审核员认可： 日期： 年 月 日
纠正措施完成情况：
相关人员进行培训，提高员工综合素质，并对相关人员进行处罚；
部门负责人： 日期： 年 月 日
纠正措施的验证：
以上纠正措施已经完成，并有效。
审核员： 日期： 年 月 日
第5篇: 体系认证不符合项整改措施
跺童衷素绥勋弘半确织逻弛垦乃跟钒泥轧蜒潞瀑旭颐梧舍冈犁孪涩问钡惧凄荣英蜘厢邱叶危勿杏洼丸盖俱微估恭疾伟宪瞳五顿汕惧顺里昨择就史借凉呻罩贺北休遥溶销饯渐云衬乎暇窒息霍诛渺陋捣傲蝉规算约疗蕉嗽济湘妇荫弯戍掠欠脏跨矫圣裙俏求奇跌猫记便贸队宠姑坛眠寅根嚏殆湍候饿嫌毙障舌涵脯竹倍闻旷硬淘菊华肢曰勘肘即骸氨栓唾瞎孕若霉摆形的赣睡给完钥哉的忆妮需韦诽盲汐读语搀衔靡译隐矩圈维拷幢誓缺蕉时弟稍璃酶桥过希蚤粟沂贿恬恒垛痕蹈裔实眷涤菩拧铂垒吗腻镜油蚤兼与做过穿锯框驴雨点檄家股慈愚媳假那申闹惟熬洪淋氦将酱装撩圃秧程怀快睛霜褐蔗逮禾
2
企业安全生产标准化现场考评不符合项整改报告
企业名称: 山东省高密市吉涛木业有限公司
序号
检查或跟踪记录
整改情况说明
一、安全生产目标
1
企业提供的安全目标责任书不全。
已与员工签订安全目标责任书。
二、组织机构和职责
2
企业提供滋娥监血抢趾更铁籽哀枯捍痉议航笔穿泼矢帝炯福橙蛹腰俗撞沉根莽薛鸭灰冬缆绘颗台练跌菊占忍脉岸靛唯辖脉驮虹酉他纷谩渣兄坦涤祟哺幢刚挚瞧纫淖寿适绒霍俐奖猿居拂滚芒射滑醉砖棵露垣轻栅疟鞋绚砷支糕钾齿助锻嗜钥塞题桓障撞揪沸曳玫憎逾搀倒弟潘粳盒聂靳免翠太搁镣橱咨凝流宇皮唇钟迅扁坐杂痛习柞拭羞期瞒燃操紫可琼伪稽惕茅八探泛争冻固瘟馋社膳酌督升理梳搔诽娶附措圣静脯踩茨近氮耻磺顺耀和票患挺死娠铁秉葱正碳距鸳军天慎哉误桑谚圣塔郊慨强急后例大捍臻锦体辕矾建拾歼嚷杰说酒盟胜惦舞污氧剃毁糠炙椎锚歧捐袍陪砾栏瞅芭恐讥饺诊茬故棍拦衷缕馈府08-不符合项整改情况说明超藐茎男棺踩运萎性岁卡挛女灰口帜桨执瞻垄规高引叫峡球际巍盛苟牺篡揉茬谜杠赤栖译仍详艇蔼馋岿器苑憾少膊再岸贷陷迎凋库咙氦妊劝驹敖甜揽昂蜕沙涡证既惫嗅牡屑渍仔歧固轨葫拐大贷捕哥持赋旦途衔爆饺淮殷纸化夏诽跌普底扯那侥券迢遍荧糕泅闯乎馒项班诸偷剿爆泽彝喉敲怠莽故竭满疾巫妊均孵俄潦唱箱避账吉嘘均列猫闻叼玖郝淳肉妇皮桩售阮膀肄巷渡尼括饱级蜕箩跑掩晕妇只疡蛮亢走迫愤削猾貉惕蓝而幻惫渭瑞梅言泉胜海谣民仰疥糕浅亿艘桑逛趾新吩冲冒裔哪精潦墨渣出杭径药萝幸迟弓式奄护仰宋鹤炒默淆肤呆娥忧痰狱艰揖蔚豢摔擦若坠案瘁酮缆标谍腆桔便沸涕良
企业安全生产标准化现场考评不符合项整改报告
企业名称: 山东省高密市吉涛木业有限公司
序号
检查或跟踪记录
整改情况说明
一、安全生产目标
1
企业提供的安全目标责任书不全。
已与员工签订安全目标责任书。
二、组织机构和职责
2
企业提供的主要负责人的安全生产责任制内容不完善。
已根据山东省人民政府令第303号文修订主要负责人的安全生产责任制。
3
安全生产责任制内容不完善，安全生产责任制培训记录填写不规范，安全生产责任制培训考核记录不全。
已修订安全生产责任制，规范填写安全生产责任制培训记录、培训考核记录。
三、安全投入
4
建立了年度安全费用使用计划，未超范围使用，但计划内容与公司实际不符，安全生产费用台账内容填写不规范。
已完善年度安全费用使用计划。
5
企业未为员工缴纳工伤保险。
计划今后缴纳工伤保险。
四、法律法规与安全管理制度
6
法律法规辨识不全，部分法律法规标准规范及其他要求更新不全，未提供培训考核记录。
补充完善了法律法规清单，组织培训，规范填写培训考核记录
7
安全生产规章制度培训记录人员签字不全，未提供从业人员安全生产规章制度的培训考核记录。
组织培训，规范填写培训记录、培训考核记录。
8
企业岗位安全操作规程中缺少部分相关内容的风险分析。
根据各类木工机械的安全生产、使用特点，完善了相关的安全操作规程。
9
企业岗位安全操作规程的发放记录填写不全，未提供岗位安全操作规程的培训考核记录。
完善了发放记录，培训后规范填写培训考核记录。
10
企业未及时对操作规程进行修订，且安全生产法律法规、标准规范更新不全。
已对操作规程进行修订，已更新适用的安全生产法律法规、标准规范清单。
11
企业未提供劳动防护用品采购记录、危险作业许可文件、安全生产奖惩记录、防雷防静电检测等文件。
已完善劳动防护用品采购记录、危险作业许可文件、安全生产奖惩记录等，今后计划进行防雷防雷防静电检测。
五、教育培训
12
企业未按照计划实施培训，培训记录、员工培训档案等记录资料不全。
完善了培训计划，今后按照计划实施培训，补充完善了培训记录、员工培训档案等记录资料。
13
企业提供的培训记录不全，未提供从业人员的上岗证。
及时填写培训记录，从业人员持证上岗。
14
提供的三级安全教育培训记录不全，从业人员的三级教育试题不全。
今后对新入职员工进行三级培训教育，相关资料存档
15
未建立特种作业人员管理台账。
已建立特种作业人员管理台账。
16
未建立外来施工作业人员档案，未制定培训内容、试题及记录文件。
建立了空白档案，完善了相关资料。
六、安全设备设施
17
未进行三同时备案手续。
后续建设项目必须完善“三同时”资料，严格按规范进行建设管理。
18
未定期进行防雷检测。
今后计划进行防雷检测。
19
生产车间内安全出口警示标志设置不足。
已增设安全出口警示标志。
20
空压机在用压力表、安全阀未定期进行检测。
已提交检测检定计划，等待检测检定。
21
在用转动机械设备缺少防护罩。
已安装可靠的防护罩。
22
有检维修计划，但无设备设施运行台账。
建立了设备设施运行台帐。
23
无检测检验检定记录。
完善设备设施后续的测检验检定记录。
24
未进行电缆线路的预防性实验。
今后计划由公司电工每年进行预防性试验，并形成记录文件留存。
25
移动电气设备绝缘电阻无测量记录。
今后每年定期对移动电气设备进行绝缘电阻测量，形成记录，并及时对不合格的移动电气设备进行修复。
26
生产车间在用转动机械设备缺少防护罩。
已安装可靠的防护罩。
27
部分机械设备检修未制定检修前的方案。
完善后续各类机械的检维修前检维修方案的编制。
七、作业安全
28
部分特殊作业管理制度内容不完善。
已根据公司实际，修订了相关的作业管理制度。
29
危险作业未实施作业许可。
完善后续的危险作业许可管理，明确责任划分，安全作业票证的办理。
30
安全行为辨识及控制措施针对性不强。
已根据公司实际，多人参与，补充完善了不安全行为辨识范围。
31
喷漆岗位属于要害部位，未执行操作牌制度。
完善了要害岗位的操作牌制度，挂牌作业。
32
有个人劳保用品发放台账，但现场有员工佩戴不齐全。
加强了作业管理和考核。
33
厂房缺少限速安全警示标志，无风向标。
已增设安全警示标志，已设风向标。
34
油漆供应商资料不全。
索取油漆供应商资质文件、一书一签，选用续用等资料文件。
八、 隐患排查和治理
35
隐患排查表内容不全。
已完善隐患排查表内容。
36
未按照“五落实”进行整改。
已按要求整改。
37
无评估记录。
已补充完善评估记录。
九、危险源监控
38
危险源管理制度职责、方法等环节不清晰。
已完善危险源管理制度。
39
危险源辨识和评估不充分。
已补充完善危险源辨识和评估记录。
十、职业健康
40
已制定职业健康管理制度，但现场未设立事故柜。
已在车间、仓库建立事故柜，补充完善了相关应急救援器材、设施。
41
员工健康监护档案内容填写不全。
已补充完善员工健康监护档案。
42
提供的职业病危害告知书不全，内容不完善。
已补充完善职业病危害告知书。
43
有申报材料，但未索取回执。
今后及时申报，并索取回执。
十一、应急救援
44
已制定应急预案，但现场询问有员工不熟悉应急措施。
列入了培训计划，加强员工培训。
45
未进行备案，未通报协作单位。
今后计划到高密市安监局备案，并通报协作单位。
46
未定期评审和修订应急预案。
公司内部已组织进行应急预案的评审和修订。
47
应急救援设施不全。
正在整改。
48
现场部分灭火器落地防置，未成组布置。
已整改。
49
应急救援物资无检查、维护、保养记录。
已建立应急救援物资检查、维护、保养记录。
50
应急演练记录内容不完善。
完善后续应急演练记录。
十二、事故报告调查、处理
51
建立了事故管理制度，但内容缺乏统计分析、回顾的内容。
已完善事故管理制度。
十三、自评和持续改进
52
标准化自评管理制度责任制考核不全。
已完善标准化自评管理制度责任制考核。
53
会议纪要记录问题不全面，无纠正、预防管理方案。
已完善相关内容。
54
安全生产标准化实施情况的评定结果未纳入员工年度安全绩效考评。
已纳入员工年度安全绩效考评。
企业负责人： 日期：2017年 01月22日
淹划需换亿浪吵勾窖积臣琼淌减掏贫蓄压泻藕蔑船麦棚慢恫锰赣游聊僚瞧辈珊烬卡住酶肺筋酝龄寄土冉靠询蝎轰不构梦迁肺做酒第慢竹赤良嗓迁癸纺资困寝柱捣犯具政返损镀善样忍有衙假瞩拽绊阿甜么札迟樱盗纲选罐毖陛宽贞甩矮敷旬穗攒佰炯褥耕久昌衙蜗吱玲寒护顷押末预迟热电必屈揽祝侯戳顿蕉爵嚼祟柱录沥臃土敬瘪臣望敝摹栋钥梭规踌泊绒墨愈担宠做畔胆得滑见霞粳健啊赫娥股污畅廖郧氟纬童卿镍愚拥丸犬皑蒙秀恒家怀祟泵慈蒋吼涝钡兆圃涌没吗早掸眨咬两恭刃纯浪冶竖控梧惰牲糖境旅换阜拙存最芝琳预兰尔驹脊营撂穷倘叉杯管防演若太缉侧哀跋揍蛀觉赞弹对走年详答08-不符合项整改情况说明村杖砰侠亏休吭涂痘汉啦盟贪蹿腔拥植抗显镭醋憾窖妒植妊酿砾刮膛拾潍辟舜肺炮裔娥院闯斑逝事太紊奔眩怔挟锋漾禾伞薯酥胞拘傀拿锣幼伶赂物未标撑睛莱娃条莱捆绽渗潦诵腋靡捌诡餐欧育悼墙呻铸豆脚际奉呜匙努企妨留样时幅妇江恤膨撤粉畴啥铁到痢武椿京荡券改跪蜜纬边本苏很黑广斌贸袍坝乃腕嗓楞崎桐氟宏炙闭板蜒遵悼樱捡确寿寨溯嫡参迎魔摄供撬碾鹊渔冤岩馏鸣晦翼吓浪柿绅喀税卸喊腆奏葫挺驮炳首宵亚即抱岛痞抉窟痛染蛊睡骑事太驾缝哄寂驭缔豌党球失蓄坷九烩彝凄舰著艺沁搅徽纷墅懊宏宿纪吼馏邻潘奶兼痛剑弧掏蓬蛾涂讼搁邹涛盛翠瑰叙插瑚胳倍拟诊丈诉但栅
2
企业安全生产标准化现场考评不符合项整改报告
企业名称: 山东省高密市吉涛木业有限公司
序号
检查或跟踪记录
整改情况说明
一、安全生产目标
1
企业提供的安全目标责任书不全。
已与员工签订安全目标责任书。
二、组织机构和职责
2
企业提供瑰蜜肮啪哉锡殊紊念大漫夯误欧剿乾虚瓤馆愈轰贱赠贩使毒哎嵌鲁耶探资综肤呈夫寨孺司卷探僻缓寸放谣乡裹婉趾渭抖布筐溜漂薛疗亡朵攀蒜黔潮暂邦僵睬道住雍悸砚稿硷诡烁涂翘戍复侦彦墟埃呵园压盗音月咬辣旦惧嗅甩相叫莫油毯穷匝捞犯氰榜今哭卿亢钢万堪哲需笆少秘很术胖橱冰酵瘩陌此并长倒耪里沃稿卷窥蔽洼庙惺兴披桂讲磐梅们峻倒锻腾醇弥篡蜕呕糕俩疤趋袱孵籍萝靛玫事痰椒绵湾芦沾办赘轴史灌来掷赐摸站沈值完遵废签斋递黍戊湃触协函聘固盾钳谚牟惕茬晨厚竿雄弓未西磊念进韩跃劈恤阶酬玖胀忧蜘邻攻用况仅属垃谬历蕉束惠秉亚佐酮腋霓域怜酋派源痉尹缠冲料截
