市场部管理制度8篇

市场部管理制度8篇市场部管理制度　市场食品安全制度　一、市场内商品经营户要严格执行《食品卫生法》，严禁销售有毒、有害、污秽不洁、腐烂变质、霉变食物、病死或死因不明的禽畜下面是小编为大家整理的市场部管理制度8篇,供大家参考。

篇一：市场部管理制度

食品安全制度

　 一、市场内商品经营户要严格执行《食品卫生法》，严禁销售有毒、有害、污秽不洁、腐烂变质、霉变食物、病死或死因不明的禽畜、水产及其制品。

　二、市场坚持定期使用食品检测设备对市场内经销的食品进行检测，检测不合格的食品不得上架销售。

　三、对经检测认定不符合安全质量标准的食品，必须采取临时性控制措施，并及时将被控制的检测样品送质量技术监督部门进行复检，经复检最终认定对人体有害的不合格食品，应按照规定程序办理市场退出；属假冒伪劣食品的报相关执法部门立案查处。

　四、市场主办方要监督经营户严格做到隔离无污染操作，坚持每天对摊位进行清洗消毒，经营者及从业人员必须持有效的健康证，严格执行《食品卫生法》的规定；食品经营户在取得《卫生许可证》后方可经营。

　五、市场主办方要督促食品经营户实行索证索票工作，经营户要根据有关规定严格执行，做好进货台账，记录进货渠道。

　六、畜禽及肉品经营户必须从批准设立的定点屠宰场购进肉类及其制品，并在摊档明显位置张挂肉品的检疫检验合格证明；外地输入的生猪肉品的采购依照我县的有关规定执行；鲜活家禽经营者营业时要落实安全防护措施，穿戴口罩手套等防护品，销售和屠宰分离并分别由专人负责。

　七、经营直接入口食品及熟食制品的，应具备防尘、防蝇、防鼠设施，从业人员持有健康合格证明。

　市场食品退市制度

　 为维护市场秩序，严厉打击制售假冒伪劣食品活动，保护广大消费者合法权益，依照国家《食品安全法》相关规定，特制定本制度。

　一、对不合格食品实施退市制度，是指在食品经销过程中对不合格或存在其他严重安全隐患的食品，采取禁止销售措施，以减轻危害，消除影响，退出市场的管理制度。

　二、根据消费者申诉、举报、市场检查以及社会各界信息来源等，对涉嫌不合格食品或存在不符合保障人体健康安全的食品，经质量监督部门进行抽检确认后，由执法部门通知食品经营者立即停止销售并及时采取强制退出市场措施。对未售出的有害食品进行妥善处理，对消费者提出的问题进行妥善解决。

　三、下列食品为不合格食品，食品经营者应停止销售，退出市场：

　（一）、腐烂变质、污秽不洁的； （二）、包装破损造成不符合食品卫生要求的； （三）、超过安全使用期或者保质日期的; （四）、应当检验、检疫而未检验、检疫，或检验、检疫不合格的； （五）、掺杂、掺假，以假充真、以劣充好、偷工减料的； （六）、使用非食用色素或其他非食用物质加工的； （七）、伪造产地，伪造或者冒用他人厂名、厂址、在商品上伪造或冒用认证标志、名优标志、国际标准采用标志、防伪标志等质量标志，对商品质量作引诱误解的虚假表示或使用绝对宣传用语的； （八）、假冒他人的注册商标，或者擅自使用知名商品持有的名称、包装、装潢，造成和他人的知名商品相混淆，使购买者误认为是该知名商品的； 四、市场开办者应该对市场内经营的食品进行经常性检查，发现不合格食品应要求经营者立即停止销售，退出市场，并向工商行政管理部门或相关行政部门报告，积极协助行政管理部门做好食品退市查处的相关工作。对已作出退市决定的食品，市场开办者应

　作好记录，并报工商部门备案。

　 市场文明经商公约

　为维护广大消费者合法权益，保护广大经营户的合法权利，将龙里综合农贸市场建设成为“国家级文明市场”，制订本公约，凡入场的经营户必须自觉严格遵守、履行以下责任：

　一、依法经营、礼貌待客、诚实守信、维护消费者权益，严禁欺行霸市、哄抬物价。对辱骂、殴打消费者的行为须登报道歉，直至追究法律责任。

　二、持证上岗、挂牌经营，经营户应持摊位号、营业执照、卫生许可证等有关证件，方可开展经营，证照应按照规定悬挂，随时接受检查。

　三、货真价实。禁止出售腐烂变质、掺杂使假和过期的商品。严禁死因不明的畜、禽上市，食肉、活禽必须经检疫后方可上市，不准出售打水浸水食肉、蔬菜。违者将按工商管理法规查处，情节严重者给予停业整顿或清退出市场，并扣除保证金，违反法律法规的移交有关部门处理。

　四、遵纪守法、严禁在市场内酗酒、打架、斗殴、赌博和搞封建迷信活动，不准出售国家明令禁止上市的商品。

　五、计量准确、明码标价，使用统一的标价牌和标价签，严禁不标价、乱标价，统一使用法定计量单位、计量器，严禁使用非标称，严禁缺斤少两、损害消费者权益的行为，计量误差大于 40 克者，将责令经营者在市场内的“公示栏”公开检查。

　六、爱护市场，创造良好的经营环境，市场内每个摊位必须备有一个密封垃圾桶、一把扫帚、一个苍蝇拍、一块抹布。实行摊前“三包”（包卫生、包商品摆放整齐、包无四害）；经营熟食品、半熟食品的经营户必须穿戴卫生防疫部门规定的统一工作衣帽，个人卫生要整洁干净，摊位须设置有效的防蝇防尘设备，加工方要符合《食品卫生法》的要求；不准在市场内乱丢肉皮、菜屑、塑料袋、包装纸等污物、杂物及乱倒污水；经营户对自己摊位周边三天进行一次卫生大清扫，经常保持摊区整洁，保证不形成卫生死角。

　七、规范经营秩序，货物、用品、用具要摆放整齐，严禁占道经营，严禁将货物堆放于摊区以外，禁止在摊位周边增设零摊、边摊、挤占公共通道。

　八、自觉维护市场设施，严禁私自改表，损毁市场设备、设施、不安规定用水用电，严禁私自安装电表、水表、私自牵、搭电源线、架接水管。

　九、严格遵守消防法规，严禁在市场内使用明火炉具、液化气及电加热器具；场内严禁喷灯烧肉等危害公共安全，造成场内环境污染的行为，自觉维护消防设施、设备、严格遵守消防法规； 十、按时交纳摊位租金及其它应缴费用，延期交纳按每天 5—10 元加收滞纳金。乙方如需停业应先向市场管理办公室办理停业手续。

　1、经市场管理办公室办理停业手续后摊位租金及应缴费用仍由经营户负担； 2、经营者停业不报市场管理办公室且不办理停业手续，超过 15 天不交费者，市场管理办公室可以从经营户交纳的保证金中扣除，并有权立即收回摊位另行安置。

　十一、经营户自备使用的各种车辆应按市场管理办公室规定进出市场及停放，不得在市场通道或市场周围乱停乱放，影响市场的正常秩序。

　十二、实行计划生育、严禁超生、超孕。经营户及从业人员一旦违反计划生育政策，按照国家有关政策严肃处理。

　十三、经营户不得带儿童进入市场玩耍、游戏，如造成意外事故由经营户自行负责。

　十四、不服从市场管理，妨碍市场创建“全国文明市场”活动的经营户，市场管理办公室将采取帮助、教育、批评、警告等方式进行处理，并予公示。处理后仍不能改正

　的，市场管理办公室有权终止违反公约者在市场的摊位租赁合同，将摊位收回后进行公开安置； 十五、涉及违反相关法规的，由市场管理办公室移交相关工商、公安、城管、消防、卫生、防疫、环保、计生等职能部门依法处理； 十六、政府或有关部门的市场管理规定或法规出台后以政府或有关部门的规定和法规为准，本公约中与之相抵触的条款自然失效。

　 市场准入管理制度

　 为加强市场经营和食品流通管理，更好地规范市场食品准入管理方式，建立食品安全长效监管机制，确保人民群众消费安全，结合市场管理工作实际，特制定本管理制度。

　一、经营户准入管理 1、具有与经营项目要求相符的证件（工商营业执照、 卫生许可证、从业人员健康证明），经营人与登记内容相符。

　2、具有经营项目必备的器具。

　3、经营项目符合市场划行规市的要求。

　4、无经查实的消费者投诉。

　二、食品准入管理 1、市场主办方对重点食品（蔬菜、鲜肉、活禽）推行 索证备案管理。

　2、鲜猪肉必须经检疫部门检疫和生产商检疫，凭检疫 证和检验合格证方可进入市场销售。

　3、农副产品和袋装食品经营者在进货时，负责食品进 货索证、索票查证工作，对证件的有效合法性进行审查，并承担连带责任。建立商品进货台账和销售台账，以备工商部门检查。

　4、设有快速检测室的市场定期进行食品质量检测，对 检测不合格的食品报质量监督管理部门验证后实施退市处理。

　 市场食品安全质量责任制度

　 1、严格执行进货检查验收制度，验明商品合格证明和其他标识。

　2、采取相应的措施，保持销售产品的质量。

　3、不销售失效、变质的产品。

　4、销售产品的标识应当符合《产品质量法》相关之规定。

　5、不掺杂、掺假、以假充真，以次充好、以不合格产品冒充合格产品销售。

　 市场活禽摊区管理制度

　1、市场管理人员每天对上市活禽情况进行检查和数量登记，未经检疫的活禽产品严禁进入市场销售。

　2、活禽产品的宰杀必须到宰杀间进行，销售人员和宰杀人员要有明显的区分标志，不得相互交叉。

　3、不得在市场内使用煤火炉灶具，不得使用松香烫拔禽毛，不得占用通道堆放商品

　和晾晒禽毛。

　4、每天收市时，经营户必须自觉将自己的经营区域或宰杀区域的污物和粪便清扫干净，以便市场消毒人员进行彻底冲洗消毒。

　5、经营户若发现禽只出现异常的死亡或可疑症状时，须及时向市场管理人员报告或直接向龙里县兽医卫生监督检验部门报告。

　 市场购销台账制度

　 商品购进销售是商业经营活动中的重要环节，必须严格执行国家的有关政策和法规，贯彻经营方针和经营指导思想，统一思想，建立一套严密规范、方便可行的进、销货管理制度。

　一、供货商或生产企业的商品进入本市场时，首先进行台账登记，对“三无”商品、进货清单不规范商品，拒绝入场； 二、登记进销货台账，必须按照工商行政管理部门制定的表格严格登记、禁止出现虚登记、错登记，禁止假冒伪劣商品流入本市场； 三、登记台账过程中，对三证不齐全的供货商或生产企业，责令追缴剩余的证件； 四、登记台账时，不仅要检查有无：“三证”，还要检查商品本身的质量，对生产日期、保质期、标识不清或没有标识的拒绝入场； 五、商品出售前将商品标识、商品标准、要求介绍给消费者，必要时，要对商品进行检测； 六、商品销售执行标准：

　1、不销售失效、变质商品； 2、不销售危害消费者身心健康的商品； 3、不销售质量不符合标准的商品； 4、不销售过期商品； 5、不销售国家明令禁止生产、销售的商品。

　七、在销售过程中，消费者应收取购物凭证，并保存好，以便投诉； 八、商品的销售数量，根据销售台账进行检查； 九、进、销货台账工作，必须常抓不懈。

　 市场环境卫生制度

　为加强市场卫生管理，搞好市场卫生及消毒工作，以保障和维护广大经营者和消费者的身心健康，结合实际，制定本制度。

　一、市场主办方负责市场的日常卫生清洁工作，并配备专职的保洁员，实现“网格化管理”。

　二、市场必须坚持每天清扫，由保洁员在当天收市后清扫、冲洗，做到场内无过夜垃圾；市场内所有摊位在当天收市后要刷洗干净，定期用消毒液擦洗。

　三、市场必须坚持每周进行一次灭蝇、灭蚊、灭蟑螂、灭菌等防疫消杀；对防疫消毒要分片包干，定人、定点、定期检查。

　四、各类经营设施保持清洁，定期消毒、清洗并做到防蝇、防尘、防蟑螂、防鼠，保持市场内空气流通，通风换气。

　五、厕所清洁通风，每日打扫并消毒，落实厕所管理制度的相关规定。

　六、市场要坚持经常性的卫生宣传教育工作，督促经营户搞好清洁保洁工作，并做

　好宣传教育工作记录备查。

　 市场门前三包卫生责任书

　市场内各经营户：

　结合市场内环境卫生实际情况，为给经营户和消费者营造一个良好的经营及购物环境，特签订卫生责任书：

　一、各经营户必须确保摊位整洁干净，每天清洗摊位一次，清洗范围包括摊位瓷砖，清洗不洁者，发现一次，扣一分，罚款伍元，累计达到 12 分者，作退场处理。

　二、各经营户每天所产生的垃圾，不准乱丢、乱扔，必须入桶后由市场清洁人员收集处理，如发现乱丢垃圾者，发现一次，扣一分，罚款伍元，累计达到 12 分者，终止合同，作退场处理。

　三、各经营户必须保证摊位门前 50 厘米卫生干净、整洁，如不整洁，发现一次，扣一分，罚款伍元，累计达到 12 分者，终止合同，作退场处理。

　四、上述条例，请各经营户按照市场管理办公室的规定办理。

　 市场水电火使用制度

　 为了维护市场各项设施的安全运行，营造良好的购物环境，按照市场消防安全制度规定，结合市场实际，制定本制度：

　1、市场内不得私自乱拉乱接管线。如确实需要须报市 场主办方，在取得同意后方可拉接。

　2、注意节约用水，用后及时清洁，保持市场干净整洁。

　3、注意安全用电，市场内严禁使用大功率电器，如确 实需要须报市场主办方，在取得同意后方可使用。

　4、市场内严禁使用明火炉灶。

　 市场计量管理制度

　一、市场内的经营户必须自觉遵守国家计量法律法规及相关制度。

　二、对新进场的经营户所使用衡器，必须具备法定计量检定机构的《合格证》，才能进场经营。

　三、经营户如需要更换新衡器，必须购买有 CMC 标志（生产计量器具许可证）的衡器，且经法定计量检定机构检定合格才能使用，以确保计量的准确可靠。

　四、场内禁止使用国家已明令淘汰的杆秤。

　五、场内必须依法使用国家法定计量单位，严禁用“斤”、“两”等作计量单位标价，做到标价内容真实、准确、规范。

　六、场内严禁使用无检定合格印证或超过检定周期以及检定不合格的商用衡器，违者将交由质监部门处罚。

　七、场内设置经检定合格的公平秤，营造公平、公正的计量环境，维护消费者的合法利益。

　八、市场内使用商用衡器根据《中华人民共和国强制检定的工作计量器具检定办法》，由质检部门实行定点定时强制检定。

　九、商用衡器的检定，由法定的计量机构检定，各经营户必须积极配合。

　十、有以下情况的经营户。须自行把衡器送法定计量检定机构检定：

　（1）未按约定上门时间进行检定的； （2）上门检定不合格需修理的； （3）新购...

篇二：市场部管理制度

完善广告物料的统筹管理、 发放及对广告物料采购的有效监管。

　现制定以下〈统筹及采购管理制度〉。

　 一：

　广告物料管理制度

　二：

　广告物料采购管理制度

　一：

　由市场部收集供应商信息， 评估过滤供应商资质后组织供应商报价招标（单项三家以上参与）。

　 二：

　由总经理、 财务总监、 市场部三方根据供应商报价、 资质确定每单项两家固定供应商。

　 厂家物料 市 场 部 接 收入仓， 库存管理 采购物料 制作、 更新物料目录， 定期发 布 到 各 部门 根据市场部组织的活动需求配送所需部门 部门根据活动申请内 容， 填写物料申请表领取 市 场 部 对 厂 申请/采购品 牌广告物料

　三：

　固定供应商报价表由市场部提交财务部备份。

　财务部日后根据报价表对应活动申请表、 市场部结算报表确认审核数量金额结算。

　 四：

　市场部凭品牌管理副总签字确认的活动方案、 活动物料总表或部门活动申请表、物料申请表进行采购。

　 三：

　广告物料申请流程

　四：

　表格 1：

　市场部广告物料目录 广告物料目录 活动广告物料—部门 填写 的小 区/推广活动申请付物料申请表 日常广告物料—部门填写物料申请 市场部物料目 录内物料， 市场部审批非市场部物料目 录内物料需采购 品牌管理副总审批 核价， 评估需求市场部经理审核 市场部采购制作 物流部配送

　 目录更新日期:

　单位 库存数量 使用时效 库存地点 序号 物料名称 物料图片 所属品牌 备注

　 2：

　广告物料申请单

篇三：市场部管理制度

销售、出库操作流程

　产品销售、出库操作流程

　一、价格申请审批流程：

　1、在公司制定产品销售市场指导价目及最低出厂价目的前提下，

　由市场部组织接单和商务洽谈。

　2、填写价格申请表：

　价格申请表由市场部门业务员填写内容并送审批，凭此审批价

　 格做为产品销售开票或与客户签订合同的依据。

　3、价格申请表审批程序为市场部、财务部签署审核意见，副总、

　总经理签署审批意见。此批复由财务部门及市场部门保存备

　查。

　二 、票据开具及传递流程：

　1、市场部门开具产品销售调拨单(三联），须经市场部负责人及财务部负责人签字后方可作为产品出库的有效依据。

　2、仓库管理员收到有效的产品销售调拨单后，开具产品出库单（四联），市场部门方可开出送货单（四联）。

　3、产品出库单、送货单均需附注产品销售调拨单编号。

　4、票据传递：

　销售调拨单（三联单）：存根、财务存根、仓库； 出库单（四联单）：存根、财务存根、现场发货、门卫； 送货单（四联单）：存根、财务存根、客户存根、销售回执。

　三、产品发货及出厂：

　1、现场发货员凭出库单、送货单发货，发货前数据核对无误后，在送货单及出库单上签字后发货。

　2、当值门卫凭出库单出门联中内容清点核实，签字放行。

　3、现场发货员、保安负责人整理签发放行的票据每月底转交财务部

　门集中保存。

　四、货物出厂服务时间。

　1、晚上原则上不发货。但客户有需求时，公司仍需安排发货。

　2、夏季（5 月 1 日 ~ 9 月 30 日）7:00 ~ 20：00；

　冬季（10 月 1 日 ~ 4 月 30 日）8:00 ~ 18:00 五、本流程自发布之日起实施。

　长沙经沣高新建材有限公司 2013 年 4 月 18 日

篇四：市场部管理制度

部管理制度 一

　 适用范围 市场部员工以及和市场开发工作有关的其他员工。

　二

　市场部区域划分及范围 分区划分每个负责人所负责的区域 三

　 市场部主要职能 1、

　负责公司品牌和形象的对外宣传推广。

　1

　组织和策划公司品牌推广。

　2

　负责向外界传播和介绍公司的经营理念、服务意识、操作项目等。

　2、 1

　掌握所在地市开发商的数量、 名称、 公司性质、 办公地点、 负责人姓名及联系方式。

　2

　拜访开发商了解合作意向。

　3

　新项目洽谈、拓展。

　4

　新项目投标或公关活动的组织。

　3、 1

　调研项目所在地市的房地产行业的具体情况。

　2

　提供项目所在地市的地块和楼盘详细数据资料。

　3

　进行房地产市场分析、项目市场调查。

　配合其他部门调查竞争对手及周边项目的情况。

　四

　 市场部人员组成和管理

　市场部员工包括助理、市场专员、市场部经理、区域市场总监市场总监 1、 市场部员工由公司统一招聘、录用市场部经理有人事建议权。

　五

　 市场部工作规范 1、 一般情况下和公司总部一致特殊情况下可根据实际情况由市场部经理进行调整或安排。

　2、 1

　根据公司年度计划做出市场部年度、月度工作计划并向市场部经理分配工作任务监督执行 2

　对市场部员工安排组织企业文化、专业知识的培训学习 3

　对目标开发公司、开发项目进行代理合同的谈判、沟通。

　3、 1

　 市场部人员工作安排、业绩考核和考勤记录 2

　 负责统计保存公司的市场信息建立市场信息库每月向公司上报备案 3

　 定期或员工会公司时批阅市场部人员的工作日志 4

　 每周五主持市场部周例会根据周例会讨论情况和员工的工作日志、周报表形成部门周报表含工作总结和计划 周五下午五点前报总经理如果周五是国家法定节假日则递延至上班第一天。

　5

　 每月一日主持市场部月例会。全体人员均要参加月例会。根据月例会讨论情况和员工的工作月报形成部门月报表含工作总结和计划 每月二日下午五点前报总经理纸质或电子版  6

　 进行部门的季度总结和年度总结 7

　 例会的主要内容包括对上一阶段的工作总结、交流、工作中出现的问题和解决 负责公司新项目的开发拓展。

　房地产市场的调查研究 市场部具体事务由市场部总监作出规划由市场部经理负责领导执行。

　工作时间安排

　市场部总监岗位工作内容

　 市场部经理岗位工作内容

　方案对下一阶段工作计划的讨论、商定 8

　 及时收集和整理开发商资料及项目分析。一般在完成一个地区调查时公司需要时随时整理 9

　 对外地出差的市场人员进行电话查岗并填写查岗记录。查岗每周不少于一次。

　4、 1

　 根据公司安排或自定计划需批准 拜访开发商或调查市场情况 2

　 市场部人员必须每天除休息日外书写工作日志记录每天的工作情况 每 月上交一次交由公司存档 3

　 按时填写和上交周报、月报、季度总结和年度总结。周报、月报、季度总结在每 周、月、季度的最后一个工作日下午五时前以上交到市场部经理处纸质或电子稳当 年度总结在 12 月 20 日前上交 4

　填写开发商拜访记录表随周报交到市场部经理处 5

　通过电话、面谈等形式随时向市场部总监汇报工作 6

　对于新开发的客户必须当天进行汇报对于意向客户三天之内必须向领导汇报。

　5、 1

　市场部实行项目目标管理责任制。由该区域市场部人员承担直接目标责任。市场 部经理和分管副总始终负有领导责任 2

　市场部人员须将每周所收集盘源信息机客户跟踪情况书面上报市场部经理本部 门行政文员进行登记确认 3

　经市场部初步审定的重点项目上报分管副总或总经理审核上报须附公关建议

　4

　市场部经理统筹、安排、组织由公司高层领导及相关部门市场部、策划部等 人员参加的重点项目分析的讨论会、 客户拜访等 由分析讨论会决定项目的报盘是否有效、报盘级别、公关策略、策划小组、策划主笔及负责跟踪人员的安排 5

　项目拓展操作实施进程中部门之间业务协调、跟催和督导由市场部经理负责 6

　发现重大项目或跟踪项目出现重大变化情况应及时将真实情况报公司分管领 导避免出现失误 7

　每位市场人员对信息及客户的有效跟踪期为一个月。超过有效跟踪期仍然得不到 开发商认可按有效盘源信息标准的项目公司重新按照计划另行安排其他人员 跟踪。凡确定不能签约的项目进入公司客户服务系统作长期跟踪客户 8

　市场部人员须认真如实填写工作日志公司以此为根据检查工作的完成和落实、 9 工作完成效果和质量并以此为依据确定相关补助发放。

　10

　 接盘工作规定 11

　公司对于市场部前期项目拓展提报进行公司内部评审小组评审如评审通过该开发商项目则后期交由各部门协调工作但如未获得评审小组通过则所提报项目搁置。

　12 评审小组组成集团公司董事长集团公司总经理集团公司财务总监区域公司总经理如设 技术服务中心策划部总监技术服务中心营销部总监区域市场

　市场部人员例行工作含市场部经理

　市场部业务流程管理 拓展部总监基本以听取区域市场拓展部门对于项目简单阐述及项目前期定位后实行无记名投票表决此项目是否通过。

　13

　项目接盘工作执行标准 14 公司外接项目最低佣金标准不得低于 1.8%对于销售面积在 20 万平米以上个案上报总经理批阅。

　15 公司外接项目市场部核算销售底价后由技术服务中心结合当地市场行情给出行情价格。如价格在+-5%的情况下属于正常范围高于市场行情价格 5%则该项目不做

　提报。

　16

　跨区域接盘规则 17 公司严格执行区域划分不得跨区域接盘。

　18 如跨区域接盘接盘人应在接盘后三日内将该盘源记录与登记且一并输入电脑。

　19 接盘人应再三日内将该盘源填写盘源转接表传真盘源所在区域。

　20 所在区域区域市场总监应在收到传真后三日内签字确认并且回传接盘区域。

　21 如拓盘成功则接盘区域得奖金部分的 20%所在区域占 80%。

　六

　 考核标准 1

　 市场专员由市场部总监、经理和公司总经理根据市场人员的具体情况综合进行考 评市场经理由市场部总监级公司总经理考评考评标准为工作态度及业绩情况等。

　2

　考核分为月考核和季度考核。月度考核作为佣金发放和罚款的依据。

　3

　季度考核作为升级或降级的依据。季度考核后升级或降级不得与本制度其他条款规

　定相悖。

　4

　考核内容100 分满分制每分按当月实际核发奖金总数计算价值 1

　目标项目取得数量、质量相关调研及报告质量50 分  2

　每日工作日记集周报表总结情况15 分  3

　区域市场项目调研资料准确5 、详实情况3 、调研项目数量2  4

　区域市场调研开发商资料准确5 、详实情况3 、调研数量2  5

　拜访开发商数量7 、沟通质量3  6

　配合其他工作情况5 。

　七

　薪资标准 市场部员工的薪资参照公司标准核定执行市场部总监/经理按年薪设定年度封顶工资当年超额工作业绩结转下年度执行。

　2、

　市场部人员符合下列条件之一工资标准上调一个序列 1

　 一个季度内开发两个有明确代理意向的开发商提交代理合同  2

　 连续三个月开发每月均有明确代理意向的开发商提交代理合同  3

　 和开发商签订代理合同 4

　 半年内获得总工作评分分值在 350含以上 5

　 以上按季度、半年、年计算前调后不调。

　八

　报盘奖金标准 1

　 签约意向奖

　 市场部开发的客户即开发商明确需要代理且公司已向开发商提交代理合同无论成功签约与否均有签约意向奖奖励标准如下

　项目规模 开发商意向 弱 中 强 最终成功签订代理合同以上奖励不含在公司制定的奖励标准之内。

　2

　 签约奖励

　 市场部获得的市场信息公司和开发商签订销售代理合同的奖金标准如下

　 销售总金额*0.0002%为市场部该项目组奖金标准 如总销售金额高于 30 亿人名币则每 10 亿元人名币增加 0.00005%以此类推。

　5000 万以下 0 300 元 500 元 5000 万-1 亿 0 500 元 800 元 1 亿以上 0 800 元 1000 元

　3

　 开发商直接与公司总部联系的信息市场部核定该信息是否由市场部员工开发核定后奖金按照规定发放。不能核实的信息不发放奖金。

　4

　 同一开发商开发的后续项目仍由市场部员工开拓的则从该开发商第二个项目起实行签约奖励递减制度即第二个项目奖励为标准的 50%第三个项目为标准的 30%。

　5

　 对开发商的跟踪原则上限于同一个人。如果对开发商超过两个月未追踪的部门经理有权将开发商交由其他员工进行追踪 原追踪员工同事丧失取得收益的权利。

　6

　 市场部人员签约奖励并非一次性全款提取按以下安排分阶段提取 批次 节点 提取比例

　九

　 人事变动及奖励发放 1、

　辞职人员辞职必须办理辞职手续履行工资、物品、结款等财务交接手续方可离开公司。

　2、

　不服从公司的安排本人 7 天内不办理辞职手续视为自动离职。

　3、

　自动离职人员的工资、奖金视为自动放弃公司不再结算或发放。其欠公司的财务如不归还公司将通过法律手段解决。

　4

　辞职人员跟进开发商由市场部经理统一核实后分发其他人员。

　5 跟进人员结算。

　附则 1、

　关于市场信息的界定

　市场部获取的市场信息一般由以下几部分组成 1

　 开发商的背景资料

　 开发商名称、办公地址、电话号码、负责人的姓名及手机号开发公司的性质国营、民改制企业  2

　 项目的基本资料

　 项目的规模占地面积、建筑面积、所余房源、标的额 、类型住宅、商铺、写字楼 、价格折实均价、最低价、最高价 、户型主力户型面积 、位置、建筑层数多层、小高层、高层 、地价 情况招拍挂的情况 。

　3

　 主要竞争项目2 个的情况

　 竞争项目的情况规模占地面积、建筑面积 、价格折实均价 、户型主力户型面积 、建筑层数多层、小高层、高层 、销售率、市场情况城市人口、供求关系 。

　4

　 和开发商沟通情况 2、

　 本制度签发实施后 以前公布实施的与本制度相悖的其他制度 或条款 同时废止。

　1 签约 50% 2 开盘 20% 3 二次结款 20% 4 结盘 10% 辞职人员如有项目正在跟进或已经签约奖金部分按 70%结算另 30%交由后期

篇五：市场部管理制度

部绩效管理制度 目的 以满足客户需求为中心，为客户省钱、省心、省力，以公司效益最优化为宗旨，根据公司下达的年、季、月度经营目标，做到按 期、按质、按量地完成，特制定本制度。

　一、适用范围 适用于本公司市场部所有人员。

　二、管理规定 1 绩效考核原则。

　所有薪酬与业绩提成奖，依据合同签单业绩量和销售款项全部回收，工作中实际完成的效益与工作职责履行进行挂钩考核奖惩。

　倡导既要体现团队协作优势，又要发挥个性的能动作用，多劳多得、少劳少得、不劳不得、优胜劣汰的精神。培养员工团队合作精神、 打造高效执行团队。

　2 薪酬与业绩提成奖发放方式。

　月薪酬于次月 15 日发放；业绩提成奖，合同签订后 7 日后于次月 15 日按考核结果发放 30%，工程完成后，款项全额收回 7 日后 按考核结果于次月 15 日发放 40%，余额 30%待年终统一平衡考核后发放。

　（此项做为工程管理）

　3 薪酬与业绩提成奖考核标准。

　3.1 各部门市场区域销售经理的薪酬与业绩提成奖的发放数额，由部门销售总监参照公司考核标准与考核办法，报财务经理审批， 由公司总经理审批统一发放。区域经理的薪酬与部门业绩提成奖的发放数额由总监考核报公司统一发放。

　3、2、销售总监

　1、年度销售业绩 5000 万元，以半年为期限， 上半年必须完成销售总额的 40%合为 2000 万元，下半年完成任务的 60%合计为 3000 万元；目标值上半年 2000 万，下半年 3000 万元，连续二次未达到目标产值薪资下降 1000 元，年终销售额未达到目标的不预做薪资调 整，连续三次未达目标者下降一级到大区经理，薪资下调 2000 元，超出计划目标 100-200 万元，薪资上调 1000 元，200-400 万元薪资 上调 2000 元。超额完成 500 万元，上调薪资 3000 元。

　3.3.2 部门经理的薪酬考核标准。

　当月个人业绩量完成 90 万元，底薪 3500 元/月，部门总业绩完成 450 万元。

　月业绩量超过业绩定量 20 万元以上达到 110 万元。连续三个月一季都超出候定业绩量以上标准的业务人员，在季度考核后，下季 调整晋升一级 500 元，下季月度薪资为 4000 元发放，以此类推晋升薪资按每月 500 递增方式加薪；如果月个人业绩量低于 90 万元以 下，扣减 500 元，按 3000 元/月标准发放， 连续两个月没有完成， 再扣减 500 元，按 2500 元/月标准发放， 第三个月仍没有完成任务的， 免除客户部经理职务，降职为营销员，从头做起。

　跟单文员当月考核在部门评为最优者，可做为调整薪资的依据，连续三次评为优秀者可调整一次薪资，薪资标准为薪资规划表里 的标准为准；连续三次评选时为最差者可下降一级薪资标准；一年内评先为最差者可做辞退者处理； 例：薪资调整晋升表 次序 岗位 业绩量 增量（万元）

　加薪 增量（万元）

　加薪 下降量 减薪 减量 减薪 备注 1 销售总监 5000 万 100-200 1000 200-400 2000 1 次 1000 元 2 次 2000 元 3 次下降为大区经理 薪资下降 3000 元 2 区域经理 90 万 10-20 万 500 30-50 万 1000 1-10 万 500 元 10-30 万 1000 元 30 以上降为主管级 3 跟单文员 评优 3 次 升 一 5 次 升 二 差 3 次 降一级 5 次 下调二级 一年内四次评为最 级 级 差者作辞退处理

　3.3.3 部门月度完成业绩量，考核比例标准。

　（1）月实际完成销售收入 90 万元时以内（不含月基本任务）

　，按 0.1% 比例计提业绩奖。

　800000× 0.1%=800（元）

　（2）月实际完成销售收入 90 万～110 万元时（不含月基本任务）

　，按 0.15%比例计提业绩奖。

　1100000× 0.15%=1650（元）

　（3）月实际完成销售收入 110 万～130 万元时（不含月基本任务）

　，按 0.2%比例计提业绩奖。

　1200000× 0.2%=2400（元）

　（4）月实际完成销售收入 130 万～150 万元时（不含月基本任务）

　，按 0.4%比例计提业绩奖。

　1500000× 0。25%=6000（元）

　（5）月实际完成销售收入 150 万～200 万元时（不含月基本任务）

　，按 0.5%比例计提业绩奖。

　2000000× 0.5%=10000（元）

　（6）月实际完成销售收入 200 万～250 万元时（不含月基本任务）

　，按 0.6%比例计提业绩奖。

　2500000× 6%=15000（元）

　3.3.4 月业绩量与效益挂钩考核奖惩。

　合同实际收入÷ 材料及造价实际成本 =2.1 为基准价（合同签单指导价）

　。

　（1）合同签单业绩量，经考核达到 2.1 基准价标准的，按比例计提业绩奖。

　（2）合同签单业绩量，经考核低于 2.1～1.8 基准价标准的，按比例减半计提业绩奖。

　（3）合同签单业绩量，经考核若高于 3 及以上基准价标准的，按比例计提业绩奖外，再增加 0.05%比例给予奖励计提。

　3.3.5 月业绩量与工作职责挂钩考核奖惩。

　（1）五大主要职责按比例计分考核扣罚。

　（2）客户部在完成自业务沟通合同签订货款全部到账整个经营活动中，只有完成了 100%的工作职责，才能保证达到满足客户需 求的目的。缺一项工作职责未完成，在总提成奖中按上述比例扣一项，以此类推，以确保工作质量切实完成达标。

　（4）区域经理在合同签订之前必须经严格审核设计方案是否符合出厂要求：

　一 审产品报价清单是否严格执行公司制度的统一销售价格。

　二 审设计方案是否经过制图预算审核签字、设计师审核签字、设计部门领导审核签字。凡没有经过三堂会审的设计方案就擅自出 厂签订合同，一律为不合格产品出厂，取消业绩提成奖资格，造成经济损失由责任人自负。

　合同实际销售收入 =合同成交价 -行政费用支。

　3.4 季度鼓励奖。

　3.4.1 连续 3 个月为一个季度，工作时间不是 3 个月或 3 个月业绩量达不到规定标准的数额，不计算季度鼓励奖。

　3.4.2 部门季度业绩量累计在 350 万～450 万之间的，可获得 0.1‰ 鼓励奖：

　4500000× 0.1%=4500（元）

　3.4.3 部门季度业绩量累计在 450 万～500 万之间的，可获得 0.2‰ 鼓励奖：

　5000000× 0.2%=10000（元）

　3.4.4 部门季度业绩量累计在 500 万～600 万之间的，可获得 0.4‰ 鼓励奖：

　6000000× 0.4%=12000（元）

　3.4.5 部门季度业绩量累计在 600 万～700 万之间的，可获得 0.5‰ 鼓励奖：

　7000000× 0.5%=35000（元）

　3.5 年终特别奖。

　3.5.1 连续 12 个月为一个年度，工作时间不是 12 个月，不计算年终特别奖。

　3.5.2 年度特别奖提成比例：年终特别奖 =实际销售收入× 0.2‰ 。

　3.6 市场部所有成员必须要具有高尚的品质，很强的业务能力，必须要与公司签订至少 2 年的劳动合同。在产品营销工作中，必 须要做到保守公司商业秘密，绝不向同行泄露，绝不允许有抢单、卖单的行为发生。若有发生公司将扣除当月薪酬及未发的所有业绩 提成奖金作为损失赔偿，予以除名，并追究其泄露公司商业秘密的法律责任。

　营销总监的绩效考核方案 销售经理绩效考核方案 营销总监考核指标 1、第一项关键指标为年度计划量 5000 万元，半年度计划完成率为 40%，完成金额 2000 万元，下半年计划完成量为 60%，完成金 额 3000 万元。

　2、第二项关键指标为工作计划完成率，销售总监前月的 28 号制定部门的工作计划上交给人力资源部、总经办、本部留存。并在 第二月的 2 号编写月度总结报告及绩效分析报告给总经办，人力资源部、本部留存；计划达成率按月度计划完成率评估得分； 3、第三项关键指标为展销会、 促销计划完成率， 营销总监督编制的年度分期促销计划， 跟进促销方案的落实情况及效果分析报告， 内容：计划方案，完成时间、促销效果，销售增长率、加盟商的反映情况等因素； 4、第四项关键指标为成本控制下降率，各区域经理在编制月度工作计划时，都要对计划出差的地点及时间进行注明，行程结合上 次出差的地点及行程距离对比，旅差费用是否有所下降。在同等的行程区域内巡视过程中费用是否有所下降； 5、第五项关键指标为加盟上店数，以自己制定的年度开店计划为标准基数，结合实际签定合同并加盟开业的加盟商为准，而不应 以签定合同的订单数为准。店数以开店要求的标准为准； 6、新产品市场占有率：即是今年新开发投入市场的产品，在总体销售额中的市场占有率达到销售额的 30%得分为指标数。每下降 3 个百分点扣 1 分，每上降 5 个百分点奖 3 分； 7、投诉数：关联部门及额外负担户的投诉数为 2 次，超出一次扣 1 分达到 5 次以上此项分为 0 分； 8、异常率：每月出货产品异常现象不得超出 3%，超出一个百分点扣 1 分，超出 10%以上此项分为 0 分； 9、客户满意度：每月的调查采访时，客户反馈信息满意度达到 100%，每增加一家客户扣 2 分；达标在 85%以上的客户此项得分为 零； 10、 部门人员异常率：每月本部人员流失率为 0，每增加一名辞职人员扣负责人 2 分；连续两月保持人员稳定给主管人员加奖 5 分； 11、 出勤率：部门保持出勤率在 100%，每出现请假扣 1 分，迟到早退五次以上者扣 1 分。部门整体考勤率为 90%得分为 0； 12、 培训合格率：部门成员在参加学习时，参加考核的人员合格率达到 95%以上得分为此项分，每下降 3%扣 1 分；

　销售经理绩效考核指标：

　1、销售经理绩效考核第一项指标，销售计划完成量每月 90 万元； 2、销售经理绩效考核第二项指标 , 考核营销经理的新店量； 3、销售经理绩效考核第三个指标，新老客户的稳定率、货款的回收率、新产品的占有率； 4、销售经理绩效考核第四项指标，产品合格率、客户的满意度、客户的投诉次、异常事件处理及时率 5 、销售经理绩效考核第四个指标，客户及市场信息反馈记录档案保存 100%准确、人员的异动率； 6、销售经理绩效考核第五个指标，部门组织团队良好，员工对领导投诉率为 0，异常违规事件为 0，出差安全管理异常率为 0。

　1、展销会期间接待客户在每人完成 50 人以上，完成合同签约率在 20%，每年薪店开业规定在 5 家； 2、老客户的保持 100%维稳率，保证新老加盟商 100%嬴利； 3、根据市场调查和分析，结合市场实际行情，每年必须要开发二个新品种三个系列上市； 4、售后服务保持 95%的客户满意度，质量异常率控制在 3%范围内，异常事件处理时间不得超出 2 天； 为贯彻公司目标责任制，完成公司的销售目标，提高公司的经济效益，特制定本目标书。

　一、责任期限 × × × × 年× × 月× × 日～× × × × 年× × 月× × 日 二、职权 公司销售经理的主要工作职权如下。

　1．销售部规章制度、销售策略的制定与修改权。

　2．销售部所属员工及各项业务工作的管理权。

　3．重大促销活动现场指挥权。

　4．部门岗位调配的建议权。

　5．部门销售团队的组建、培训、考核、监督权。

　6．部门员工奖惩、争议处理的建议权。

　三、工作目标与考核 销售经理的工作内容可分为销售业绩管理和部门管理，为合理考核销售经理的工作，建立业绩指标和管理绩效目标，其中业绩指标 得分占考核得分的 80%，管理绩效指标占 20%。

　1．业绩指标 业绩指标的构成、权重与考核标准如下表所示。

　1、 关键指标项目 权重（%）

　1、销售量 ：考核标准 90 万得 10 分 销售额 90 万。

　目标值为 10 万元 每低 10 万元，减 2 分，销售额低于 50 万元者，给予 辞退处理。该项得分为 0 销，每增长 10 万，给予激励奖 2 分，以此类推递增； 2、开店计划完成率 ：考核标准为 90%得分 10 分. 目标值为 90% 每低 5%，减 2 分，完成率低于 70 %，该项得分为 0 （店面平方 180 平米以上，店面金额在 35 万以上）

　3、客户稳定率 ：考核指标为 100%得分为 10 分, 目标值为 90% 每低 5%，减 1 分，毛利率低于 30%，该项得分为 0 4、账款回收率：考核指标为 98%得分为 5 分, 目标值为 98% 每低 1%，减 0。5 分，回收率低于 85%，该项得分为 0 5、新产品占有率 : 考核指标为 40%得分 5 分, 目标值为≤ 40 % 每下降 5%，减 1 分，增长 5%奖激励分 2 分； 6、产品合格率 : 考核指标为 99%得分为 5 分, 目标值为 99%,下降 5 %，扣 1 分，每月无质量问题奖激励 5 分； 7、交货及时率：

　考核指标为按照订单日期准时交货得分为 5 分, 每往后拖延二天扣 1 分。拖延三天扣 2 分，以此每增加一天扣 1 分计算，延后四天激励分为 0。如果订单延后期限与客户沟通同意延期者，以与客户沟通确定交期为基础起点扣分时间；提前 完成者奖 5 分； 8、 客户满意度 ：客户满意度调查达标率为 95%得分 5 分，目标值为 95%，每下降 1%扣 0。5 分，每增长 1%奖 1 分。以总经办的 客户满意度调查表的返馈信息为准；

　9、异常事件处理及时率：就是我们的客户因为质量及服务过程中出现的异常情况，必须在二天的时间内安排处理，拖延一天扣 1 分。

　10、 客户投诉次：每月客户投诉数为 0 得 5 分，每发生一次扣激励分 0。5 分，以此类推； 11、 人员异动率：部门人员离职率保持在 90%得 5 分，每下降 5%扣 1 分，以此类推，保持人员稳定在 100%者奖 10 分。

　12、 报表上报及时率：月度报表在公司规定的时间内完成上报工作，每延后一天扣 1 分； 13、 违纪处罚次数：部门无迟到、早退、旷工、处罚现象得 5 分，部门员工迟到、早退合计 3 次以上者扣 1 分，每递增 2 次扣 1 分； 14、 客户信息完整率：

　公司来访中的客户及加盟商的信息资料管理要保持 100%的完整得 5 分，每发现信息收集整理出现 2 名客 户扣 1 分； 关键指标说明 销售额销售合同签订的总销售额 5000 万元，月度人均销售额 90 万元。

　销售计划量：

　90 万元 开店完成：

　客户稳定率 ：100% 账款回收率 ：98% 新品占有率 ：40% 一般指标说明 产品合格率：

　100% 客房信息归档率：

　100% 交期及时率：

　100%

　客户满意度：

　98% 异常处理及时率：

　2 天 培训计划达标率：

　95% 市场调查效果分析 ( 产品开发 产品消费群体 产品消费层次 ) 客户投诉次数：

　2 次 人员异动率：

　98% 报月及时率：

　0 天 2．管理绩效目标 公司从部门管理、公司内部协作管理和客户管理三个角度来考核销售经理的管理绩效，具体考核内容和评分标准如下表所示。

　销售经理管理绩效考核表 2、 销售经理业绩指标考核表 区域经理月度绩效考核评审表 部门：

　时...

篇六：市场部管理制度

部出差管理制度 出差管理制度 一、目的：明确出差流程，确定出差各项补贴标准，有效控制出差费用，规范出差管理。

　` 二、适用范围：本制度适用于: 江苏圣行航空动力机械制造有限公司 江苏圣安众合置业有限公司 所有员工 三、出差审批流程 1、公司人员出差必须填写《出差申请单》，明确出差时间、地点及工作内容，经部门经理确认，部门人员出差，由部门负责人签字确认，经分管总经理审批即可;部门负责人出差，需由分管总经理确认，董事长审 批 批;总经理副总出差由董事长确认签批。

　2、若出差人 员 员需要预支差旅费，必须持审批后的《出差申请单》填写 借 借款单，经审批后方可借支。借款在 1000元以下者， 由 由分管总经理签字，借款在 1000 元以上者，须由董事 长 长签字，董事长不在，可由分管总经理代签。

　3、出差 人 人员出差前，必须将审批后的《出差申请单》交行政部备 案 案，在出差途中，确因工作需要，调整出差地点和时间， 应 应事先征得部门经理及分管总经理同意，并及时报

　行政部 备 备案，否则，新的出差地部分差旅费不予报销，超出时间 按 按旷工处理。

　4、各部门根据工作需要，合理安排员工 出 出差行程及出差时间，并进行有效监控。

　四、差旅费报 销 销标准(见附表) 1、交通费 (1)依票据报销。出 差 差人员以乘坐普通车、船、火车座票、硬卧为主，坐车时 间 间超过 8 个小时者，可以乘坐上一级标准。乘坐飞机或火 车 车软卧从严控制，确因工作需要，需报总经理批准(外地 需 需电话联系征得同意，返回后补办手续)，否则超额费用 自 自负。

　(2)市内公车费：按出差补贴标准进行报销。

　2、住宿费 (1)住宿费报销限于在该地停留两天或以 上 上(指需要安排住宿)，原则上要求当日返回;住宿费以 实 实际住宿天数平均计算，超出部分自负。

　(2)长期出 差 差：确因工作需要，在同一地方(或相邻)出差天数超过 7 7 天以上者，住宿标准下浮 5%; (3)多人出差，同 性 性员工住宿标准下浮 15%(异性员工住宿标准不变)。

　 3、通讯费：为便于公务联系，享有通讯费的员工手机 一 一

　律不得擅自关机，否则不享有当日通讯费。

　4、特殊 情 情况报销标准 (1)赴外地开会(学习)者，若会议期 间 间的伙食费、住宿费已由主办单位统一开支，或支付的会 议 议费中已包含伙食费、住宿费内容的，不再报销住宿费和 伙 伙食费。

　(2)出差人员若住宿费、伙食费及车旅费已 由 由客户、公司业务相关单位支付的，不允许再以任何理由 向 向公司报销，违者，一经查实，酌情处以 1-2 倍罚款。

　(3)陪同领导(专指公司总经理、董事长)出差、接待 宾 宾客、代表领导出席会议或参加活动按票据实报实销，但 要 要在报销单上加以说明或附会议通知。

　(4)出差超过 6 6 小时，不足 24 小时，按职务补贴/24 小时*实际出 差 差的时间; (5)出差家乡无差旅补贴，仅报当日公交 车 车费; 五、差旅费报销规定 1、出差人员差毕报销差 旅 旅费必须先到人力资源部确认考勤(即出差时间)后，方 可 可到财务部凭《出差申请单》及票据根据财务制度报销。

　 2、出差人员差毕，必须一周内向财务部门报销结帐， 多 多退少补，不得拖帐，不足部分可从当月工资中直接扣除 。

　。以财务审核日期为准，超过报销期限，要进行处罚，1 5 5 日内(含)

　按出差费用金额 20%扣除结帐，30 日内 ( (含)按出差费用金额30%扣除结帐，30 日以上不予 报 报销，并追回欠款。

　3、差旅费报销单据要求单据齐全 ( (指车票及住宿发票)，粘贴整齐，分类有序，时间地点 相 相符，其单据由出差人员所在部门经理负责核对，财务部 审 审核，副总经理(总经理)审批后方可报销。

　4、如果 报 报销项目遇特殊情况，必须提前申请经公司批准后方可执 行 行，事后不予以报销。

　5、审批责任：出差报销须按规 定 定严格执行，审批或审核者把关不严造成差错，要首先追 究 究审批者或审核者责任，并酌情处以差错部分 1-2 倍的 罚 罚款。

　六、出差纪律 1、每次出差以车、船、机票的 日 日期为准计算：员工出差于上午 10:00 前回公司所在 地 地，下午须回公司上班;于下午 20:00 前回公司所在 地 地，次日上午须回公司上班;于下午20:00—24: 0 00 回公司所在地，次日上午可晚 4 个小时上班。

　七、 附 附则 1、本制度在实施过程中若有异议或不完善之处， 由 由人力资源部负责修订。

　2、本制度若有与以往制度相 抵 抵触之处，均以本制度为准。

　3、本制度经总经理批准 后 后执行。

　附表一：《出差申请单》 附表二：《出差报 销 销标准表》 周国华。

　注：查看本文相关详情请搜索进 入 入安徽人事资料网然后站内搜索市场部出差管理制度。

篇七：市场部管理制度

场营销部部门职责及管理制度 本规范旨在通过制定企业市场营销部部门业务标准和管理标准， 规范本部门的职能行为， 以发挥市场拓展部在企业创新体制中的核心作用。

　 【一、 部门职责】

　部门名称：

　营销管理中心 直接上级：

　董事会 主要职能：

　（ 一）

　市场拓展 1、 对公司意向开发项目进行市场调研及深度分析,并提供可行性建议。

　2、 根据公司发展阶段规划目标， 开发潜在投资可行项目， 与项目所有人（ 单位）

　进行初步接触与洽谈。

　3、 负责获取意向开发土地“招--拍--挂” 信息， 经公司决策同意， 协助公司实施后续工作。

　3． 负责组织项目开发与经营的可行性研究， 结合财务、 工程、 销售等部门共同制定可行性方案！

　4． 负责项目交易或收购的谈判工作， 协助律师起草项目交易或收购协议 5． 负责合作方的资信调查和项目交易或收购过程中的对外关系协调 6． 在项目公司或项目部成立前， 负责项目交易或收购的前期手续办理 7、 负责公司开发模式及产品方向进行适时调整建议。

　8、

　广泛市场调研,为公司把握市场脉动,提供第一手准确资料。

　9、 项目整线推广、 包装、 营销计划的制订及实施。

　10、 公司品牌的建立、 运营及维护。

　 11、 组织各相关部门(项目部、 工程部、 销售部)进行项目可行性研究。

　（ 二）

　市场调研及数据支持 1． 负责国家或项目所在区域宏观经济、 行业政策、 市场状况、 发展规划等资料收集和分析、 研究 2． 负责行业或项目所在区域客群、 供求关系、 主要竞争项目、 主要竞争对手分析和研究 3． 负责行业或项目所在区域潜在客户需求、 目标行为、 消费习惯的分析和研究 4． 负责行业或项目所在区域户型调查分析， 研究提高项目品质及性价比的具体措施和思路 5． 负责行业或项目所在区域市场发展趋势、 市场风险、 项目风险的分析和研究，提出可行性应对措施 （ 三）

　营销管理及公关企划 1． 协助、 指导和审核项目公司（ 项目部）

　产品市场定位及优化和调整 2． 协助、 指导和审核项目公司（ 项目部）

　营销执行策略、 营销实施和推广方案的制定和调整 3． 协助、 指导和审核项目公司（ 项目部）

　销售策略、 销控计划和价格方案的制定和调整 4． 审核项目公司（ 项目部）

　年度销售计划、 营销费用预算 5． 负责公司营销管理、 销售架构、 销售案场管理、 销售人员培训、 销售人员测评等标准化管理制度建设， 并督促和检查执行

　6． 协助、 指导和审核项目公司（ 项目部）

　存量资产处置及商业资产租赁、 经营与管理 7． 负责公司品牌体系（ 企业标志、 楼盘标志、 品牌命名、 视觉识别系统等）

　的策划、 建立、 推广和维护 8． 负责公司公共形象的树立、 公共关系管理、 品牌的营销宣传 9.协助、 指导和监督服务公司（ 项目部）

　对于项目营销体系的建立和完善， 督促服务公司（ 项目部）

　各项指标、 任务的完成。

　10.负责公司重大公关、 促销活动的总体、 现场指挥；

　11.负责协助公司重要合作事务的的谈判与实施。

　（ 四）

　销售执行及管理 1、 负责集团旗下所有房地产开发项目的销售管理工作。

　2、 认真贯彻集团制定的开发理念及销售思路。

　3、 认真完成集团制定的销售策略及销售计划。

　4、 按照集团制定的计划及阶段需要， 保时保质的完成项目销售回款任务。

　 【二、 岗位职责】

　市场营销部岗位编制：

　（ 一）

　组织架构

　 说明：

　虚线部分属于计划中预设机构， 当前该部分只能有策划部一力承担， 按照集团统一人事架构及实际工作需要另行设定。

　（ 二）

　岗位描述

　 董事会营销管理中心策划部企划部项目销售部 营销总监 市场研究员 策划助理 文案专员案场经理 平面专员 策划专员 信息分析员置业顾问销售秘书案场主管 置业顾问置业顾问置业顾问置业顾问 置业顾问 企划经理 营销助理 市场部营销助理集团董事

　 （ 三）

　岗位职责 职务名称 营销总监 配置名额 1 人 直接上级 直接下级 集团主管董事 策划经理、 各销售部案场经理、 营销助理 主要职能 1）

　主持市场部的全面工作。

　2）

　主持公司市场拓展、 项目企划和销售管理工作， 依据公司战略规划及市场行情制定实施年度市场拓展战略， 保证完成公司下达的任务。

　3）

　主持初步筛选拟定投资项目和潜在开发土地信息， 并进行初步分析、 论证。

　4）

　负责组织项目的市场调研、 投资市场分析、 项目交易或收购谈判以及项目前期运作建议。

　5）

　主持项目的前期市场营销策划工作， 市场策划方案（ 客户定位策略、 产品策略、 定价策略、 广告促销策略）

　的制定，并参与方案的审批。

　6）

　主持各项目销售管理及进度， 协助、 指导各销售部（ 销售服务单位）销售策略、 销控计划和价格方案的制定和调整。负责公司销售管理标准化工作的建设。

　7）

　负责组织和建立公司品牌和形象管理体系， 主持公司品牌形象管理及建设， 以及与专业品牌形象策划公司沟通洽谈合作、 危机事件处理和日常公关。

　8）

　负责公司客户服务管理，负责大型团体客户的沟通和维持，主持公司客户服务标准及应急事件处置预案的制定 9）

　负责编制本部门周、 月、 年度业务开展总结与计划以及部分费用预算报告；

　10）

　积极寻找、 跟踪、 拓展市场业务目标及定位， 组织高层进行项目研讨， 促进公司新市场的开拓与发展；

　11）

　定期向主管董事及董事会汇报市场拓展和部门运转情况；12）

　完成领导交办的其他工作任务。

　 职务名称 营销助理 配置名额 1 人 直接上级 直接下级 营销总监

　主要职能 1）

　协助营销总监对各项目销售部进行管理。

　2）

　按时将各项目销售部上报的销售情况汇总、 整理并上报营销总监。

　3）

　紧密联系各项目销售部， 随时掌握各销售部运作情况， 按时编辑销售日报、 周报、 月报表。

　4）

　实时跟踪各项目工作开展及销售进度， 做好各项目销售部与集团的信息纽带。

　5）

　严格保守集团及各项目机密信息。

　6）

　认真完成领导交办的其他工作任务。

　 职务名称 策划经理 配置名额 1 人 直接上级 营销总监 直接下级 策划专员、 平面创意专员、 文案专员、 策划助理， 市场研究员、信息分析员 主要职能 1）

　协助市场部总监完成市场部的日常工作。

　2）

　组织部门及指导各销售部产品市场定位优化和调整工作。

　3）

　协助、 指导服务公司（ 销售部）

　营销执行策略、 营销实施和推广方案的制定和调整。

　4）

　协助、 指导服务公司（ 销售部）

　年度销售策略及销售计划，制定各项目营销计划及项目推广费用预算。

　5）

　负责组织对集团品牌体系的建立、 策划及维护。

　6）

　负责组织对集团对外公共关系的沟通联络、 品牌的营销宣传。

　7）

　组织对产品开发、 定位、 广告、 公关、 营销政策等提出策划方案；

　8）

　协助、 指导服务公司（ 销售部）

　和物业公司对客户服务提出系统化方案。

　9）

　组织参与和指导市场调研为集团投资决策提供信息数据支持， 并主持撰写调研报告。

　10）

　组织部门就企业拓展、 策划活动出现的新问题提供应急解决方案；

　11）

　保守商业机密；

　12）

　完成领导交办的其他工作任务。

　 职务名称 策划专员 配置名额 1 人 直接上级 策划经理 直接下级

　主要职能 1）

　协助策划经理完成部门的日常工作。

　2）

　参与实施集团投资拓展所需市场调研及信息分析， 并撰写调研报告。

　3）

　协助策划经理完成各项目前期定位、 产品定位、 形象定位、 定价策略等策划方案。

　4）

　协助策划经理完成各项目营销策划、 推广策划、 营销活动方案及实施， 并撰写策划方案。

　5）

　辅助策划经理实施并完成集团企业品牌文化建设及维护的各项工作。

　6）

　对集团发展及各项目正常运转提出合理化意见或建议。

　7）

　保守商业机密；

　8）

　完成领导交办的其他工作任务。

　 职务名称 策划助理 配置名额 1 人（ 拟定职务， 根据部门及集团人事架构确定）

　直接上级 策划经理 直接下级

　主要职能 1）

　协助策划经理完成市场部的日常工作。

　2）

　参与实施集团投资拓展所需市场调研及信息分析。

　3）

　协助策划经理完成各项目前期定位、 产品定位、 形象定位、 定价策略等策划方案。

　4）

　协助策划经理完成各项目营销策划、 推广策划、 营销活动方案

　及实施， 并辅助撰写策划方案。

　5）

　辅助策划专员实施并完成集团企业品牌文化建设及维护的各项工作。

　6）

　了解、 沟通各类宣传媒体， 掌握媒体的各项配置并制定优化组合计划。

　7）

　收集社会各服务团体资源， 制定各项活动所需优化组合。

　8）

　格局市场实际情况， 针对项目提出合理化建议。

　9）

　保守商业机密；

　10）

　完成领导交办的其他工作任务。

　 职务名称 文案专员 配置名额 1 人 直接上级 策划经理 直接下级

　主要职能 1）

　协助策划经理完成部门日常工作。

　2）

　负责各项目形象包装、 风格建议以及形象创意等文案编辑工作。

　3）

　负责各项目整合推广方案文案编辑工作。

　4）

　负责集团开发项目各类营销活动策划文字支持。

　5）

　收集市场广告信息， 整合媒体软文、 广告语言， 制定优化组合方案。

　6）

　协助及参与部门各项市场调研工作。

　7）

　负责集团企业文化及品牌建立策划文案编辑工作。

　8）

　负责集团网站维护及内容调整文案编辑工作。

　9）

　协助集团其他部门撰写方案及处理其他事物性文案。

　10）

　严格保守集团、 部门及各销售部的商业机密。

　11）

　完成集团及部门交办的其他事务。

　 职务名称 平面创意专员 配置名额 1 人 直接上级 策划经理 直接下级

　主要职能 1）

　协助策划经理完成市场拓展部的日常工作。

　2）

　根据策划方案进行各种素材、 物料的制作。

　3）

　负责制定策划方案所需的照片拍摄及图片搜集工作， 并对所需图像按要求进行处理。

　4）

　协助督导完成新项目形象设计， 并实施完成各项目的宣传推广平面创意工作。

　5）

　协助完成项目及公司事务的宣传物料设计制作。

　6）

　负责整合社会资源主导完成公司 VI 的设计、 维护及应用。

　7）

　配合其他部门的平面设计工作。

　8）

　负责营销活动的平面应用及管理工作。

　9）

　完成领导交办的其他相关工作任务。

　 职务名称 市场研究员 配置名额 1 人 直接上级 策划经理 直接下级

　主要职能 1）

　协助策划经理完成部门的日常工作。

　2）

　负责收集国家及项目所在区域宏观经济、 行业政策、 市场状况、 发展规划等资料， 并进行初步分析、 研究。

　3）

　负责收集行业或项目所在区域客群、 供求关系、 主要竞争项目、 主要竞争对手等情况， 并进行初步分析、 研究。

　4）

　牵头或参与行业或项目所在区域户型调查， 初步分析和研究提高项目品质及性价比的具体措施和思路。

　5）

　负责收集行业或项目所在区域市场发展趋势、 市场风险、项目风险等情况， 并进行初步分析、 研究， 提出可行性应对措施。

　6）

　对同市场环境的竞争项目的性能、 价格、 营销手段及竞争单位的广告策略、 竞争手段的收集、 整理和分析。

　7）

　主力参与集团各种研究项目及市场调研工作， 完成数据建模、 统计与分析和项目可行性预测报告。

　 8）

　建立情报资料库及档案， 定期搜集最新市场情报、 数据和国家宏观调控政策， 并提交数据报告分析。

　9）

　对公司各销售部门销售数据的周期统计及汇报客观分析，提出可行性意见或建议报告。

　10）

　严格保守集团、 部门及各项目的商业机密。

　11）

　完成领导交办的其他工作任务。

　 职务名称 信息分析员 配置名额 1 人 直接上级 策划经理 直接下级

　主要职能 1）

　协助策划经理完成部门的日常工作；

　2）

　辅助市场研究员共同制定集团对外拓展所需的各项市场信息及分析数据。

　3）

　建立数据库，对集团业务所有涉及到的区域进行数据收集、整理、 存档。

　4）

　参与并主力实施市场调研工作， 并辅助完成调研报告。

　5）

　对集团业务所涉及到的区域内各房地产开发项目进行跟踪调研， 并建立数据信息库， 实时更新随调随用。

　6）

　负责收集行业或集团旗下各开发项目所在区域的潜在客户需求、 目标行为、 消费习惯等资料， 并进行初步分析、 研究。

　7）

　将所有市场调研， 数据跟踪、 信息收集等工作中所得信息加以整理分析， 分析结果应及时与部门及部门经理汇报，实时发现对集团或单个项目运作有利或不利的因素， 并提出合理建议或意见， 确保集团或单个项目顺利运行。

　8）

　实时跟踪市场变化， 系统整理优秀户型存档， 为集团旗下开发项目提供前期产品研发所需支持。

　9）

　完成领导交办的其他工作任务。

　 职务名称 案场经理 配置名额 单个项目配置 1 人 直接上级 营销总监 直接下级 销售主管、 销售秘书 主要职能 1）

　主持售楼中心的整体运作工作， 组织实施集团及部门有关销售方面的决议， 负责完成集团下达的销售目标及汇款任务。

　2）

　制定阶段性销售计划， 组织实施并完成项目各阶段工作和销售计划。

　3）

　协助及参与项目销售策划。

　4）

　拟定销售团队内部管理机制及监督制度履行情况。

　5）

　负责协调或解答客户或业主提出的各项问题， 并严格按照集团及部门要求履行职责。

　6）

　负责销售人员的指挥、 调度、 培训， 配合项目宣传维护案场销售氛围， 引进竞争机制促进成交率， 推动项目销售进度。

　7）

　结合集团奖惩制度与案场管理制度， 拟定员工奖惩申请方案， 获得批准后实施。

　8）

　提请增聘或解聘本部员工。

　9）

　与中心营销助理紧密联系， 及时提交销售报表， 及时汇报实时问题及市场信息。

　10）

　定期对本部员工进行考核、 考察、 对不达标员工进行处罚或提请解聘。

　11）

　负责项目销售所需各项业务如：

　合同、 按揭、 催款等事务的高效完成。

　...

篇八：市场部管理制度

部制度管理框架

　目录 一、 市场部定位、 职责 二、 市场部组织架构、 各岗位职责 三、 市场部管理制度 （一）

　市场费用管理制度 1、 市场费用使用范围 2、 市场费用预算方法 3、 市场费用使用申请流程 4、 市场费用回收管理 5、 市场费用评估、 考核方法 （二）

　门店硬终端管理制度 1、 硬终端定义及范畴 2、 硬终端分级方法及费用标准（费用下限）

　3、 硬终端费用管理（项目、 收取方式及使用）

　（三）

　门店品牌布局及专区专柜、 柜台调整管理制度 1、 品牌安排基本原则 2、 专区专柜、 柜台使用期限及费用标准 3、 专区专柜、 柜台调整申请流程 4、 专区专柜、 柜台调整操作流程 （四）

　零售店促销员管理制度 1、

　自聘促销员管理制度 A、

　自聘促销员的定义 B、

　自聘促销员入、 离职管理办法 C、

　自聘促销员薪酬福利制度 D、

　自聘促销员考核管理制度（考核、 晋升、 辞退办法及流程）

　2、

　派驻促销员管理制度 A、

　派驻促销员的定义

　B、

　派驻促销员的日常管理制度 C、

　派驻促销员的考核管理制度（主要为奖惩制度辞退办法及流程）

　市场部作为公司市场资源的投放者及管理者， 必须对市场资源的合理规划、 使用、 产出效果及资源回收负责。

　 1、 市场部经理：

　负责市场部整体的团队建设及管理， 、 市场资源的合理规划、 使用、产出效果， 市场费用的整体回收规划负责；

　2、 企划专员（企划方案方向）：

　负责市场活动的企划调研发起， 企划活动方案策划，企划活动方案的效果评估、 媒体供应商资料收集、 媒体调研；

　3、 企划专员（设计制作方向）：

　负责媒体推广平面设计、 宣传品平面设计、 卖场宣传物料制作、 与广告公司设计人员沟通， 负责跟进最终设计方案的确认等；

　4、 推广专员（厂商对接方向）：

　负责与各品牌厂商、 代理商日常对接， 资源收取确认、资源整理， 日常厂商促销活动谈判， 硬终端、 专区专柜规划及对接等；

　5、 市场专员（促销活动方向）：

　负责门店促销推广活动策划， 市场资源整合投放， 促销物料制作跟进， 物料、 礼品管理， 促销推广活动执行落地跟进， 促销推广活动的评估等；

　6、 费用专员（费用管理方向）：

　负责市场费用的预算及分解， 费用回收跟进， 费用核销， 费用决算， 费用使用评估， 费用台帐管理等；

　市场部经理 企划专员（企划方案）

　营销中心总监 企划专员（设计制作）

　推广专员（厂商对接）

　市场专员（促销活动）

　费用专员（费用管理）

　 FDMF() FDMF FDMF 是飞鸿市场促进基金 Feon Develop Market Fund 的简称， 指公司为了加强零售店的快速反应能力而给予零售店可在本制度规定的范围内自主使用的促销费用。

　FDMF 1、

　FDMF 分为 FDMF1、 FDMF2 两种；

　2、

　FDMF1：

　由公司承担的市场费用， 属于支出项；

　3、

　FDMF2：

　由市场部负责回收的外部市场支持费用， 属于收入项。

　FDMF 1、

　FDMF1：

　广告媒体投放、 促销活动、 公关造势活动、 轻性新闻炒作、 新闻发布会、媒体合作活动、 路秀及各项咨询活动、 商家活动、 市场调查、 电视电台广告创意制作， 设计制作、 各项宣传品设计制作， 店内配合促销活动宣传的吊旗、 海报、 活动看板、 POP、 跳跳旗、 台卡、 刮刮卡等， 赠品礼品设计制作等；

　2、

　FDMF2：

　供应商派驻促销员、 临促进场相关费用， 专区专柜进场费用， 灯箱片管理费用， 大型物料进场费用， 活动场地租赁费用， 广告位租赁费用， 促销支持费用等。

　FDMF 1、

　FDMF1：

　业务招待费、 内部员工的评优及奖励、 其他与市场无关的活动；

　2、

　FDMF2：

　供应商提出的针对个人或部门的返利或奖励、 以及其他非对公形式的活动。

　FDMF 1、

　FDMF1 与 FDMF2 两条线并行原则；

　2、

　FDMF1 预算内使用原则：

　严格按年度、 季度、 月度制定的限额执行；

　3、

　FDMF1 先申请后使用原则：

　对于未申请先行使用的 FDMF1 费用不予核销；

　FDMF 1、

　市场部根据公司每月发出的下月 FDMF1 及 FDMF2 指标， 制定下月 FDMF1 使用预算及 FDMF2 收取的预算， 如 FDMF1- FDMF2 的差额如是正数 （即：

　当月的 FDMF1有一部分必须是由公司的毛利来承担）， 必须写明原因； （ 《月度 FDMF 申请表》）

　2、

　市场部根据当月的 FDMF1 及 FDMF2 预算， 填写《月度 FDMF 申请表》， 由公司市场部、 营销部、 总经理审核后， 由公司法人终审， 并将终审结果交财务部备案；

　3、

　《月度 FDMF 申请表》 终审同意后， 市场部根据审批的预算安排市场活动， 确保FDMF 使用的可控及合理；

　4、

　月度 FDMF1 实行季度清零原则， 即按自然年的季度划分， 季度内 FDMF1 可滚动使用， 跨季度的 FDMF1 实行清零原则；

　5、

　对于超出月 度预算的 FDMF1， 当月 进行费用预算的增补申请（流程同正常月 度FDMF 预算申请）， 并在下月 FDMF1 预算费用内进行扣减；

　6、

　每月月底对当月的 FDMF 使用进行决算评估， 并建立 FDMF 使用台帐， 以备相应的监控部门核查。

　 FDMF

　 市场部执行预算活动方案， 在月 底对当月 的 FDMF 台帐

　 FDMF 1、

　FDMF1 的付款申请流程 对于应付的 FDMF1 的费用付款申请流程如下：

　 市场部按公司每月发出的下月FDMF1及FDMF2指标，

　进行月度FDMF使用规划， 并提报《月度FDMF申请表》营销中心总监审核 是 否 公司法人终审 是 否 回传至市场部、 财务部相关人员 FDMF 使用 进行决算及评估， 并建立月 度公司总经理审核 否 是 市场部对月度、 季度、 半年及年度的FDMF 使用进行评估， 评估使用规范表格。

　市场部按根据市场活动的需求， 提交《月度FMDF预算申请表》、《月度投入计划表》、 核价单、供应商对公帐号（盖公章）、 付款申请表作为申请材料

　 2、

　FDMF1 的核销要求及核销流程 广告媒体投放 包括报媒、 公交媒体、 电视媒体、 电台媒体等各种媒体形式 投放结束后三个工作日 《月度FDMF申请表》、附件清单、 广告公司合同、 媒体排期表、相关部门核价单、 发票 实体广告：

　如报广、 DM 单需当日原件； 非实体广告：

　广告公司出据广告检测报告、 照片 发票必须为正规服务业发票， 发票印章名称必须与协议或合同签约方名称一致，一份发票对应一份合同 市场物料采购、 制作 包括喷绘、 展台、 活动道具等各类物料 制作完毕三个工作日内 《月度FDMF申请表》、附件清单、 相关部门核价单、 发票 物料使用或安装的照片 发票要求同上 促销活动礼品采购 主要用于消费者礼品 礼品入库后的三个工作日内 《月度FDMF申请表》、附件清单、 相关部门核价单、 发票 礼品照片、 派发现场照片、 顾客签收单、 回访记录单 回访率：

　10 元以下：

　不低于3%回访； 10 元~30 元：

　不低于 10%回访； 30 元~50 元：不低于 30%的回访； 50 元以上：

　100 回访。

　临促工资 临时促销员工资 每月 5 日前核销上月临促费用 《月度FDMF申请表》、附件清单 月度临促工资表、 临促活动现场照片

　 公关活动 包括路演活动、 新闻发布会、 大型公益活动等 活动结束后三个工作日内 《月度FDMF申请表》、附件清单、 广告公司合同、 相关部门核价单、 发票 活动现场照片（需合同规定的各个环节的照片）

　 财务部经理终审 否 出纳付款 付 款 后 通知市场部

　FDMF1

　否

　 否

　是

　是

　需填写《现金申请表》 或《统一支 付凭证》 同时需提交以下内容：

　 算外费用，

　1、

　已批准市场活动申请表

　提交法人 2、

　式作卡号

　审批 3、

　供应商合同 4、

　发票 5、

　相关证明材料：

　制作物实样或照片 验货确认单 媒体播出证明 监播资料、 报样 等等材料

　 超出计划预 营销部负 责登记追踪 、 落实回收 财务控制预算 3、

　FDMF 的回收：

　A、

　公司营销部应在每月 2 日前向财务部提供上月的经供应商确认的《市场费用回收确认表》（详见附件四）， 并附上供应商合法的确认证明（如盖有供应商公章的协议或具授权的供应商代表签字认可的协议）， 财务部返利结算部门应对回收确认表上的各供应商明细同供应商的确认证明核对， 两者相一致后方可作应收费用列帐。

　B、

　对于只有业务部门确认金额， 而无供应商的合法确认证明应退回业务部门补齐供应商确认证明， 或提供公司总经理担保收回的书面材料后方可作应收费用列帐。

　公司总经理担保回收的， 也应在限定期限内补回供应商确认证明， 否则造成损失应由担保人负责。

　C、

　对于营销部计划回收额与供应商确认金额的差额， 以及营销部提供的供应商确认的金额与财务部最终收回的金额的差额， 在次月的 FDMF1 中扣减或其他解决办法， 具体扣减金额由法人决定。

　D、

　市场部每月 2 日前向财务部提供上月《月度 FDMF 决算表》， 凡属于已签合约的项目都需罗列于表中。

　E、

　公司财务部返利结算部门， 根据营销部门提供的《市场费用回收确认表》 ,市 场 部申请 营销部审核 总经理审批 财务经理批准 现金报销银行支付贷记凭证法人审批

　及时追踪督促和配合业务人员回收已确认的市场费用； 认真归集市场费用当月收回和累计收回情况， 次月的 5 日之前向分公司总经理及相关领导，提供上个月的《广告费用回收情况表》（详见附件六）， 并抄送公司营销部。

　F、

　完成 FDMF 回收计划的 100％到 120％部分， 按超基数部分 2％作为奖励；超过 120％以上部分按 4％作为奖励。

　奖励*-36 司财务部进行审核， 并报法人审批后发放。

　G、

　凡在规定期限内， 未能完成应收指标的， 由营销总监承担全部责任， 总经理承担连带责任， 法人将对营销总监、 总经理进行处罚。

　同时对无特殊原因的， 按未完成部分金额的 5％在分公司品类经理奖金中扣除， 并要求限期收回， 如仍未收回予以降级降职处分。

　H、

　对于超预算的 FDMF 须 100%回收。

　附件：

　FDMF 管理工具表

　FDMF管理工具表. xls

　飞鸿门店硬终端管理制度

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