不合格产品控制措施不合格产品退换货措施6篇

不合格产品控制措施不合格产品退换货措施6篇不合格产品控制措施不合格产品退换货措施　质量安全手册版次：A/0文件编号：9不合格品的控制的要求共2页，第1页　1目的　防止不合格品的非预期使用，使不合格品及时被召回，避免对下面是小编为大家整理的不合格产品控制措施不合格产品退换货措施6篇,供大家参考。

篇一：不合格产品控制措施不合格产品退换货措施

量安全手册 版次：A/0 文件编号：9 不合格品的控制的要求 共 2 页，第 1 页

　1 目的

　 防止不合格品的非预期使用，使不合格品及时被召回，避免对消费者造成危害。

　2 适用范围

　 适用于原材料进厂到成品消费全过程不合格品及顾客所退换货等不合格品的控制和召回。

　3 职责 3.1 质管部负责不合格品的检验、跟踪不合格品的处理结果。

　3.2 研发部负责提出不合格品的处理方法。

　3.3 相关部门负责不合格品的处置。

　3.4 市场部负责不合格的召回。

　4 管理内容及要求 4.1 进货不合格品的处理

　处理方式为降级接收、退货和销毁

　进货检验中发现的不合格品由仓管员负责隔离、标识。质管部进行评审，必要时会同采购部、研发部、生产部共同评审，做出处理决定，并填写“不合格品评审处理单”，报生产副总批准。

　4．1．1 对可经过补充加工或调整后序工艺，可以生产出合格产品的不合格原辅材料，征得供方同意后，作降级接收的，应填写“降级接收通知单”通知仓库。

　4．1．2 对不可接收原辅材料由采购部办理退货手续。

　4．1．3 包装物出现严重不合格，由采购部通知供方确认无误后作销毁处理。

　4．2 半成品/成品不合格品的处理 处理方式为返工、报废 半成品/成品中发现的不合格品由生产车间负责隔离、标识。质管部组织研发部、生产部和生产车间共同评审，做出处理决定，并填写“不合格品评审处理单”，报生产副总批准。

　4．2．1 半成品/成品的感官及理化性能及包装质量不能满足规定要求，但可以通过后工序的加工或返工加以矫正的作返工处理。

　4．2．2 半成品/成品的感官、理化及卫生性能完全不能满足规定要求，且不能食用的半成品/成品由生产部经理依《不合格品评审处理单》，填

　写《报废申请单》经生产副总审批，作报废处理，审时在 1000 元以上或情节严重的需报总经理批准。

　4．3 包装过程中不合格品的处理 4．3．1 在包装过程中自检或互检发现不合格品，放置周转箱中，等包装结束后 进行返工。

　4．3．2 在最终检验发现包装不合格时，需对整批进行逐个检验，对不合格品进行返工。

　4．4 化验室应对返工后的产品重新检验。

　4.5 当市场上销售的产品发现不合格时，必须及时召回处置，食品召回原因：

　a)使用或消费特定产品将严重损害消费者健康或导致死亡； b)使用或消费特定产品有可能导致一般性的健康损害； c)使用或消费特定产品不会对健康造成损害；

　 当出现 C 原因时，可在当地降级处理。

篇二：不合格产品控制措施不合格产品退换货措施

部 不合格品的处理措施

　1、 目的 对不合格品进行控制和管理, 防止不合格品的非预期使用或交付。

　2、 范围 适用于对原材料、 中间产品、 成品， 以及成品交付后发现的不合格品的控制。

　3、 职责 3. 1 总经理审核批准不合格品的判定及处置。总经理不在时由不合格评审小组对不合格进行判定。

　不合格评审小组由生产部、 质控部组成。

　3. 2

　质控部负责不合格品的判定、 评审、 报告， 跟踪不合格品的处置。

　3. 3 生产部协同质控部对不合格品进行分级评审， 并负责对不合格品进行隔离、 标识和处置。

　4、 程序 4. 1

　不合格品的判定和分级 4. 1. 1 不合格品由质控部按“检验规程” 进行判定。

　4. 1. 2 生产部协助质控部对不合格品进行分级评审：

　a、 A 级不合格品：

　经检定为批量不合格， 或造成较大经济损失， 或直接影响产品质量， 与主要性能、 技术指标等严重不符， 且无法加工、 使用或补救的不合格品。A 级不合格品处理时只能退货或报废。

　b、 B 级不合格品：

　经检定虽有某些项目与标准不相符合， 但通过拣用、 调质、 返工或改作它用， 可以避免造成质量影响的不合格品。

　4. 1. 3 质控部依据评审结果， 提出处置方法， 并填写《不合格品处理单》， 经总经理审核批准后， 交不合格品发生部门。

　4. 2

　进货不合格品的控制 处理方式为让步接受、 调质、 拣用或退货。

　4. 2. 1 质控部判定的不合格品， 由仓库将其放置于不合格品区， 并设置不合格标识。

　质控部将已经批准的《不合格品处理单》 交供应部或生产部处置。

　4. 2. 2 对可拣用的 B 级不合格品， 由不合格发生部门依照质控部提供的样品全检或在生产过程中剔出， 并做好记录， 拣出的不合格品作退货或报废处理。

　4. 2. 3 对 B 级不合格品， 生产部门应依据质控部规定的处置方法和控制要求投入生产过程。

　4. 2. 4 生产过程中发现的不合格物料， 经质控部判定后， 按上述条款执行。

　4. 3

　生产过程中不合格品的控制 处理方式有返工、 改作它用和报废等。

　4. 3. 1 对生产过程中的不合格品， 由现场品控员在 《生产工艺顺序表》 上注明不合格项目，并填写《不合格品处理单》， 质控部主管提出处置意见， 经总经理批准后交生产部门处置； 对返工或改作它用的不合格品， 处置结束后， 应对其产品进行抽检。

　4. 3. 2 对被判定须报废的产品， 由生产部组织人员及时处理， 暂时不能处理的， 应放置于废品区， 并予以明显标识， 待有条件时统一处理。

　4. 3. 4．

　成品检验不合格的控制：

　处理方式有返工、 降级使用、 改作它用和报废等。

　对成品检验的不合格品， 由现场品控员在《生产工艺顺序表》 上注明不合格项目， 并填写《不合格品处理单》， 质控部主管提出处置意见， 经总经理批准后交生产部门处置； 对返工或改作它用的不合格品进行抽检。

　必要时送到化验室作理化检验，并将化验结果呈给总经理批示。

　4. 4

　销售环节发现不合格品， 营销部应及时与顾客协商处理办法， 满足顾客的正当要求，同时填入《客户投诉记录和处理表》， 并及时将信息以书面形式上报总经理、 质控部。

　总经理可随时根据市场反馈的信息， 召集质控、 生产及技术等部门单独或协同讨论、 分析， 组织采取相应的纠正或预防措施， 执行《纠正和预防措施控制程序》有关规定。

篇三：不合格产品控制措施不合格产品退换货措施

一、不合格品判定二、不合格品处置一、不合格品判定二、不合格品处置三、纠正措施四、三、纠正措施四、 预防措施

　产品质量标准（包括产品图纸、技术标准、工艺文件、检验规程，作业指导书等），只要发现有一项质量特性不符合规定的要求，应将其判定为不合格品。判定依据一、不合格品判定例如：1、检验时如果发现零部件包装破损变形严重、产品上标识和包装标识与《北汽一 银翔到货质检单》上的物料代码不 致、零部件没有标识、关键零部件产品上没有永久性申报型号以及申报型号不正确的当中任一项，均可判为不合格品。2、产品如因包装质量问题易产生质量隐患可判为不合格品。3、在开箱抽样检验中，只要检验批中有1件或超过1件不合格，则该批零部件判为不合格品。4、供应商提交《产品检查成绩表》时,如记录数据不符合真实数据可判为不合格品。5、零部件检验过程中，如零部件不能满足《产品检查基准书》规范要求或性能试验不符合要求均判定为不合格品。

　分类功能、性能不合格3C零部件的不合格（无3C标识等）一、不合格品判定A类不合格装饰件外观质量严重不合格（塑料件的缩颈、白印、大面积的碰划伤）装配尺寸不合格、装配困难（错孔等）无法返修的不合格（破损或者尺寸超差严重的）

　B类不合格不影响装配尺寸的不合格（内外饰件的面差、间隙）外观质量有缺陷（漆损、碰划伤、颗粒、橘皮纹等）可以返修使用的（如可以通过补漆、攻丝等）一、不合格品判定C类不合格可以及时改正的不合格采购零部件、原材料标识不清、缺乏出厂检验标识、无自检报告可以返修使用的（如可以通过补漆、攻丝等）

　一、不合格品判定处置权限不合格类别 处置人员 处置方式 审批人员C 检验员 记录 返工 返修质量工程师及以上人C 检验员 记录、返工、返修员B 质量工程师记录、拒收、返工、返修、报废、让步接收质量部门负责人及以上人员A 评审小组拒收、返工、返修、挑选、报废、让步接收副总经理及以上人员

　二、不合格品处置对不合格品或可疑产品进行标识、记录、评审、隔离和处置，使生产过程各阶段的不合格品得到有效控制，以防止不合格品非预期使用,确保不合格品不流入下一流程或交付至顾客。供应商质量管理部： 负责对供应商来件入厂检验并对来件不合格进行处置意见的签批和标识、记录；处置目的各部门职责负责 供 商来件 厂检 并 来件 格 行 标 负责监督、评审不合格品的处置流程。生产部门： 负责生产过程中不合格品的标识、隔离、报告和记录； 负责不合格品评审的申请； 负责对不合格品的返工、返修。采购部： 负责组织供方对不合格品的返工、返修； 负责不合格品评审的申请； 负责办理不合格品的退货、退库手续

　生产物流中心： 负责建立不合格品库房或明确的不合格品区域，建立《不合格品台帐》进行管理，同时负责对不合格品的隔离和按流程组织进行报废处理； 负责生产过程中零部件因来料或装配原因造成的不合格的补料、换料。其他各相关部门： 负责发现不合格及参与不合格品处置的评审。二、不合格品处置处置方式 返工：对不合格品采取使其能满足原来规定要求的措施。 返修：对不合格品采取控制措施，使其虽然可能不符合原来的规定要求，但能满足预期使用的要求。 让步接收：对使用或放行不符合规定要求的产品的书面认可。 退货：产品直接退给供应商自行处理。一般是我司无法处理或产品无法通过处理达到使用条件的产品。

　二、不合格品处置零部件/半成品进货检验、试验、工艺纪律检查、生产、转序、贮存、搬运、出/入库检查等过程中发现不合格（含可疑产品）时，发现部门应对不合格品进行标识和隔离，防止其非预期使用（误用）;不方便隔离的（如流水线上的过程产品）应在不合格缺陷部位或其他相关的位置上进行明确、明显标识，并在随车流转卡上作好记录。 标识的方式标识、隔离隔离到指定的不合格区存放；打标记；挂标签。 各种标识方法必须醒目，以便其他人员不会误用。不合格品未处置和评审前，任何人不得擅自动用、转序或更改标识。 不合格品隔离、转运应注意防护，防止二次损坏，以保持不合格的原始状态，以便于后续的分析和改进。

　二、不合格品处置 发现部门在《不合格品处置单》中记录不合格品名称、规格、车型、不合格原因等，并通知部门质量工程师。 部门质量工程师按不合格品的分类标准判定不合格品缺陷程度，再通知相关责任部门记录任部门。 外购件入厂检验中发现不合格通知采购部、STA；转序检验中发现不合格通知前序生产部门；生产过程中发现不合格通知前序相关质量部门。

　二、不合格品处置处置流程

　二、不合格品处置进货检验不合格品处置 判定为C类不合格，检验员在《外协/配套产品检查成绩表》中签署处置意见（让步接收、返工/返修、挑选、拒收、降级等），STA确认后执行。 判定为B类不合格的，检验员填写《不合格品处置单》，采购部申请，STA签署处置意见（让步接收、返工/返修、挑选、拒收、降级等），供应商质量部负责人审核后执行。 判定为A类不合格的、需进一步确认及顾客有疑义的不合格品，检验员填写《不合格品处置单》，采购部申请，STA签署处置意见（评审），组织不合格品评审。

　二、不合格品处置生产过程不合格品处置冲压分厂发现不合格的处置 能立即返工/返修的，检验员要求责任者立即返工或返修，返工/返修后重检。 不能立即返工/返修的，检验员在产品上标识，部门安排后续返工返修并复检。 本部门不能返工/返修的、部门质量负责人确认后，检验员填写《不合格品处置单》，根据评审结论，处置方式有返工/返修，让步接收，解体拆换，报废。焊接、涂装、总装分厂 发现可下线的零部件不合格(未装用的、已装用可拆换的），按《工料废管理办法》执行。 发现不能下线的不合格品的处置a) 前序部门责任的，通知前序责任部门确认。能立即返工/返修的，检验员要求责任者立即返工或返修，返工/返修后重检。b) 不能立即返工/返修的，检验员在产品及《随车记录卡》上标识，部门安排后续返工/返修并复检。c) 本部门不能返工/返修的或需解体拆换的，部门质量负责人确认后，检验员填写《不合格品处置单》，根据评审结论，处置方式有返工/返修，让步接收，解体拆换，报废。

　二、不合格品处置转序、整车不合格品的处置 责任部门能立即返工/返修的，责任部门返工/返修后重检。 该部门不能立即返工返修的，检验员填写《不合格品处置单》，根据评审结论，处置方式有返工/返修，让步接收，解体拆换，报废。库存过期产品处置 库存过期产品发现不合格品时，根据评审结论，处置方式有返工/返修，让步接收，解体拆换，报废。

　二、不合格品处置评审 发现不合格品后，发现部门根据《不合格品处置单》确定需评审的部门，然后申请、组织评审，相关部门评审时给出意见并签字确认,质量改进部根据各部门会签意见,结合实际情况,最终确定处置方法,各部门按最终处理方案执行。 评审结论返工/返修； 拒收/退货； 让步接收；报废；解体拆换。a. 工，工， 对进货检验中的不合格品进行返 /返修 采购部督促供方返 /返修 供应商质量管理部再次验证。b. 对其他的不合格品进行返工/返修，生产技术工艺部应确定产品返工返修接收标准，并编制返工返修方案，生产管理部安排返工部门实施并填写实施情况，相关质量部门负责返工/返修的过程监督并验证。c. 需解体拆换的，生产技术工艺部确定解体拆换标准及方案，生产管理部安排返工部门实施并填写拆换零部件情况，相关质量部负责复检。对拆解下的零部件按《BAICYX/QW017工料废管理办法》要求进行标识、判定、退换。d. 生产部门对供方及前序责任不合格品进行返工/返修（含解体拆换）的，按《BAICYX/QW040质量管理及考核管理办法》和《BAICYX/QP041供应商索赔管理程序》对责任部门进行质量追偿。

　二、不合格品处置不合格品让步接收处理 不合格品处置为让步接收、降级时，授权人应进行风险评价；必须限定让步接收的产品数量、期限、使用的具体产品，逾期必须恢复原定要求。对外购零部件，供应商申请填写《不合格品让步接收申请单》（或经供应商授权，采购部填写），质量改进部必须签署意见，STA根据产品批量大小，零部件重要度签署降价额度建议，分管领导及相关质量部门签署意见，经采购部及供应商确认后实施。 让步接收产品对后序有影响的，申请部门（责任部门）填写《跟踪表》，按切换跟踪要求对让步接收产品进行跟踪。让步接收产品对后序会造成返工/返修的，应事先进行评估或由供应商进行返工/返修处理后再进行评审处理后使用。若后序发现不能满足使用要求则报废。

　二、不合格品处置不合格品的报废处理 不合格品的报废按照《BAICYX/QW017工料废管理办法》由生产物流中心统一处理。 质量改进部全程参与不合格品评审,评审结论是不合格品的最终处置决定。不合格品的处置期限 入厂检验发现的不合格品应在1个工作日内完成处置； 影响生产线需紧急处理的不合格品，车间质量组组织相关部门到现场，30分钟内完成处置； 生产过程发现的连续3件或当天累计5件不合格品，应在1个工作日内完成处置； 生产过程的零星不合格品，应在2个工作日内完成处置。

　二、不合格品处置不合格品的分析 《不合格品处置单》由相关质量部门统一编号、保存，并应建立《不合格品处置台帐》进行管理。 各质量部门对不合格品情况量化分析，制定《不合格品优先减少计划》，报分管质量副总批准后并组织实施。 对采用《不合格品处置单》处置的不合格产品，达到《BAICYX/QW071PCR问题交流管理办法》各质量部门需提交PCR给质量改进部，各责任部门按《BAICYX/QW071PCR问题交流管理办法》分析不合格品原因，制定整改措施，并实施。

　三、纠正措施目的 通过对已发现的或潜在的不符合项进行原因分析，采取有效的纠正措施或预防措施，持续改进产品、过程和体系。术语和定义 纠 正纠正是指为消除已发现的不合格所采取的措施。 纠正措施纠正措施是指为消除已发现的不合格或其他不期望情况的原因所采取的措施。 预防措施预防措施是指为消除潜在不合格或其他潜在不期望情况的原因所采取的措施。

　三、纠正措施纠正措施流程图针对不合格项目进行原因分析制定纠正措施不合格信息的收集与处理责任部门 记录表单各职能部门《不合格品处置单》各职能部门YNNY记录归档评审措施实施措施验证跟踪《不合格品让步接收申请单》《质量问题整改单》《不符合项报告》《预防措施表》各职能部门各职能部门质量部门项目组各职能部门质量部门质量部门

　三、纠正措施不合格信息的收集及处理序号 不合格信息类别 归口部门 主责/协助部门 填写表单1 进货检验发现的不合格信息 供应商质量部 STA《不合格品处置单》《零部件让步接收申请单》2生产过程中发现的不合格信息车间技术质量室质量改进部各职能部门《纠正措施表》《质量问题整改单》《不合格品处置单》《随车检验卡》产品在搬运 装卸 储存等 《纠正措施表》3产品在搬运、装卸、储存等过程中发现的不合格信息供应商质量部 物流部《纠正措施表》《质量问题整改单》4售后发现的不合格信息及顾客抱怨市场质量部 售后服务 《质量问题整改单》5质量体系运行中发现的不合格信息质量管理部 各职能部门 《不符合项报告》6 其他不合格信息 质量部门 各职能部门《纠正措施表》《质量问题整改单》

　三、纠正措施不合格信息的原因分析 针对不合格信息，各职能部门应组织人员判断不合格的程度和影响力，开展调查、收集资料，采用5W分析法或鱼刺图分析法进行分析不合格信息产生的根本原因。制定纠正措施 各职能部门根据不合格信息的调查原因分析，采取三不放过原则。首先判断是否短时间内彻底解决。a、如果能在短时间内彻底解决的，制定永久措施对不合格信息的原因进行消除和控制。各职能部门应在纠正措施的过程中采用防错的方法，并记录不合格信息的纠正情况。

　三、纠正措施b、如果不能在短时间内彻底解决的，针对纠正措施要求提出并实施临时处理措施，暂时消除或控制造成不合格的原因，然后再制定永久措施，并记录不合格信息的纠正情况。 纠正措施应满足以下要求：a、纠正措施的对象和有效性：对象就是不合格信息的根本原因；有效性指措施要确保不合格不再发生；纠正措施要适宜，即综合考虑成本、风险和相关满意程度等因素。b、内容包括：可具体操作的行动、措施、计划或步骤（与不合格所影响的程度相适应）；落实措施的可行时间计划；落实措施的具体实施人员。c、防错使用：各职能部门在制定纠正措施时，应针对不合格影响的程度考虑使用防错法：当涉及产品安全性和法规性不合格时，应使用防错法；当涉及产品重要特性不合格时，绝大部门使用防错法；其它产品特性不合格时，尽量使用防错法。

　三、纠正措施评审纠正措施 相关质量部门及各职能部门按照《不合格控制程序》、《内部质量审核控制程序》、《市场质量信息处理程序》对原因分析、纠正措施进行评审。a、经评审不认可的，由各职能部门重新进行原因分析，并重新制定纠正措施，然后再进行评审。b、经评审认可的，则要求各职能部门实施、执行评审后的纠正措施。实施纠正措施 纠正措施评审通过后，各职能部门立即执行和实施，并按以下要求向相关质量部门反馈实施情况。a、按规定期限要求完成实施的，记录实施情况，并提供已实施的证实材料；若纠正措施尚在实施中，应提供措施计划和计划完成时间。b、在实施过程中，应举一反三的检查其他部门或项目是否有类似的不合格，发现不合格时一并纠正，并提供相应的证实材料；没有...

篇四：不合格产品控制措施不合格产品退换货措施

管控不合格品

　一、 来料不合格品：

　1、 来源：

　 来货时经检验不合格的物料（包括：原料、辅料、包装材料和化学品等）； 2、 处置流程图：

　来料不合格品不合格品标识不合格品隔离信息反馈不合格品复审和处理意见拒收入库让步接收退回供应商 3、 具体内容：

　1) 对进货检验发现的不合格品，由品管部检验员在『（）验收记录』结论中填写“不合格”； 2) 通知仓库保管员进行隔离，挂不合格标识牌； 3) 上报品管部长对进货不合格品进行评审，必要时生产部负责人、技术科负责人、采购负责人等一起参与评审； 4) 将拒收或让步接收的处理决定，通知相关部门处置。

　5) 品管填写『不合格品处理报告』交由资材部，资材部再交由责任供方填写整改措施，要求供方采取相关的纠正预防措施并限时回复和交回『不合格品处理报告』； 6) 就不合格物料在下次来料时加大抽检力度，必要时延续多次。对连续多批不合格，某批大量严重不合格的供方，将安排人员对其审厂并对以后批次加严检验。

　4、 处置依据：

　原料/辅料/包装材料/化学品规格书（即验收标准）； 采购合同（数量、品牌、型号等）

　合格供方资质：检验检疫证明、生产厂家生产许可证（明细）、外检报告和出厂检测报告等 5、 重点：

　1) 拒收时，由资材科负责办理退货手续，品管部填写『（）验收记录』； 2) 一般不合格品作让步接收时，由品管部长批准在原不合格标识牌和『（）验收记录』上加注“让步接收”，并通知资材科与供应商协商相应商务事宜。

　3) 制定“让步接收标准”，控制让步接收数量； 4) 对于用于原材料的重要物资以及涉及食品安全领域的不合格，不允许让步接收；当合同有要求时，让步接收需经过顾客确认同意； 5) 不合格品的标识牌上信息要具有可追溯性； 6) 隔离不合格品：要与正常的合格品明确隔离。

　a) 指定不合格品暂存容器（如：红色胶盘/胶箱/铁箱）

　b) 栈板摆放有一定的间隔距离 c) 划分不合格区域，不良品放在不合格品区域内 d) 生产区的摆放与其它产品不同，以示区别 e) 定时安排人员到不良品区进行确认与数量的登记

　 二、 过程不合格品 1、 来源：

　 贮存过程中如发生受潮、受到污染、包装品破损等变质、挤压变形经复检不合格物料；  超过保质期的原辅料；  生产包装过程中挑拣出来的并经品管部确认的不合格包装材料；  试机物料（头尾料）；  车间生产过程中的经检验不合格中间产品、待包装产品；  车间生产质量监控过程经自检或由品管部确认不合格的中间产品、待包装产品；  超贮存期经复检不合格的中间产品、待包装产品；  中间产品、待包装产品检验后的剩余样品。

　2、 处置流程：

　过程不合格品不合格品标识不合格品隔离信息反馈不合格品复审和处理意见报废 返工检验正常使用降级使用/ 让步放行Y YN NN N 3、 具体内容：

　1) 识别过程不合格品，发现不合格品的部门，自行隔离、标识并『不合格品处理报告』； 2) 通知品管现场确认或取样检测； 3) 必要时，品管组织相关部门进行不合格品的评审，商议处置方案； 4) 决定让步使用时，生产部可按工艺正常使用，品管部跟踪过程和产品质量； 5) 决定返工时，品管将返工方案告知生产部，并跟踪返工后的产品再次检验确认； 6) 决定报废时，首先统计报废品信息和数量，填写『报废证明』，品管在『报废证明』上记录报废原因和处理意见。然后由资材部、品管部、销售部、经营部等相关部门负责人签字确认，总经理签字批准。最后由生产部协助资材部对报废品进行最后的无害化处理或者予以销毁。

　4、 处置依据：

　SSOP 等过程控制程序文件；原料/辅料/包装材料/化学品规格书（即验收标准）； 加工工艺；商品规格书；等 5、 重点：

　1) 生产过程出现连续过程不合格品或出现大量不合格品时，需停止生产活动，品管组织相关部门进行调查，找出不合格原因； 2) 以下情况直接报废：

　a) 已经超过保质期的各类食品（原料、辅料、半成品）； b) 受到污染、破损、变形、尺寸不符的包装材料； c) 包装材料 3 年内从未使用过，经过业务讨论会讨论，今后很难被用到的包装材料； d) 受到严重污染的食品，包括受到化学品污染

　e) 其他被检测和验证不能用于返工的情况。

　三、 不合格成品（包括交付后的不合格产品）

　1、 来源：

　 经检验不合格的成品；  贮存过程出现质量问题经复检不合格的成品；  超过保质期的成品；  QC 检验后样品；  召回或退货经检验不合格的成品； 2、 处置流程：

　不合格成品不合格品标识不合格品隔离信息反馈不合格品复审和处理意见报废 返工检验入库/ 销售降级使用/ 让步放行Y YN NN N 3、 具体内容：

　1) 经检验不合格（复检亦不合格）的成品，由检验员将检验情况记录在『最终试验检验记录』内，并填写『不合格品处理报告』，交品管部部长作出处理决定。

　2) 贮存过程出现质量问题经复检不合格的成品，由检验员填写『不合格品处理报告』，交品管部部长作出处理决定。

　3) 召回或退货经检验不合格的成品，由检验员填写『不合格品处理报告』，交品管部部长作出处理决定。

　4) 通知仓库保管员进行隔离，挂不合格标识牌。

　5) 品管部长对不合格成品进行评审，必要时生产部负责人、技术科负责人、销售负责人等相关人员一起参与评审。

　6) 将让步放行或返工或报废的处理决定，通知相关部门处置。

　7) 若让步放行，入库后需计划跟踪其贮存期间的质量情况；发货后需要关注客户反馈信息。

　8) 若返工，需明确返工方式（下表），返工后产品需再次检验确认，合格后方能入库和销售。

　不合格识别 返工方式 不合格识别 返工方式 微生物超标 重新杀菌 风味较差 拼配 浓度低 重新浓缩 透明度差 拼配 PH 较高/低 拼配 沉淀 过滤后重新杀菌 重量偏低 重新计量 有黑渣、异物 过滤后重新杀菌 颜色较深/浅、 拼配 内袋破损/漏液 （无严重污染）

　重新杀菌 余料、回料 拼配杀菌 外包装、标签不合格 更换外包装、标签 9) 报废品的处理方式和流程：无害化处理或者予以销毁，并防止其再次流入市场。首先资材部负责统计报废品信息和数量，填写『报废证明』。接着由品管部负责对报废品进行确认，在『报废证明』上记录报废原因和处理意见。然后由资材部、品管部、销售部、经营部等相关部门负责人签

　字确认，总经理签字批准。最后由生产部协助资材部对报废品进行最后的无害化处理或者予以销毁。

　4、 处置依据：

　商品规格书； 销售合同（数量、品牌、型号等）、顾客要求； 加工工艺； 法律法规及标准的要求。

　5、 重点：

　1) 不允许返工的的不合格品即为报废品，包括以下几种情况：

　a) 已经超过保质期成品； b) 由经销商、客户退回公司的被检测和验证不能用于返工的各类食品； c) 因产品质量安全问题而被行政执法单位扣留、罚没的产品； d) 其他被检测和验证不能用于返工的情况。

　2) 拼配返工要考虑产品的尝味期限及拼配比例（具体要求下表）， 返工品的最终商品生产日期为产生不合格时的日期或拼配批次中最早的生产日期。

　产品品种 不合格品储存期 拼配比例 （或处置方法）

　产品品种 不合格品储存期 拼配比例 （或处置方法）

　液体产品 1 年以内 ≤50% 干燥品 6 个月以内 ≤50% 2 年以内 ≤20% 12 个月以内 ≤20% 2 年以上 报废 12 个月以上 报废 3) 成品不良中的让步产品需客户同意（书面同意或认可）

　四、 如何防止不合格品产生 1、 人：人是企业的第一资源，特别是一线的人员。

　一线操作人员与技术人员的质量意识、技术水平、产品熟练程度、文化素质、身体素质、作业态度、是否俯是否按正确的工艺文件操作等影响产品质量。

　2、 检验是一线的质量控制人员。对避免或减少产品批量不合格发挥重要的作用。

　1) 首先质检员要有良好的事业心、责任心、敬业爱厂等职业道德。

　2) 具有一定的文化程度与较高的产品知识以及丰富的工作经验。

　3) 要求具有较强的分析和判断能力。

　4) 严格按要求（标准、工艺、图样）实施检验。

　5) 按制度对不合格进行管理。

　6) 掌握质量动态，完善检验系统。

　7) 质量统计工作能力强，会使用与维护量具与检测仪器的管理工作。

　3、 设备保养 注意：机械设备的精度保持性、稳定性和性能可靠性等，都会直接影响到加工产品的质量特性的波动幅度。

　对使用不良设备生产出来的产品，必须重新进行检验或评价，以防止不良品产生或质量事故的发生。

　4、 作业方法的管理 核心：对工艺方法和保养方法的选择与确定、工艺纪律管理；作业指导的编制和管理； 异常作业的控制（4M 变更）； 异常：人员、设备、材料、工艺方法的变更：

　1）人员变更：按作业指导书要求对人员实施培训，直至合格 2）设备变更：对首件产品进行确认和检验，合格后方可进行小批量和大批量生产 3）材料变更：修改作业指导书或工艺参数控制要求；进行试产；考虑旧材料的调配使用；不可使用的旧材料的报废处理 4）工艺方法的变更：修改作业指导书，培训员工 5、 现场“5S”管理； 6、 做好自检、互检、巡检，包括首检确认。

篇五：不合格产品控制措施不合格产品退换货措施

商品抽检不合格整改措施超市商品抽检不合格整改措施

　 篇一：产品抽检不合格项整改报告

　产品抽检不合格项整改报告

　 产品（床头柜/FL-A6011 ）质量监督抽查不合格的 整 改 报 告

　 XXX 市质量技术监督局

　质量科：

　我公司在 2009 年 年 12 月 月 23 日接到贵局《产品质量监督抽查不合格企业整改通知书》后，高度重视，按照通知有关精神，就日接到贵局《产品质量监督抽查不合格企业整改通知书》后，高度重视，按照通知有关精神，就 3 个不合格项目（木工要求、力学性能、使用说明）对照国家相关标准及各相关规定积极进行整改，现就有关整改情况报告如下：个不合格项目（木工要求、力学性能、使用说明）对照国家相关标准及各相关规定积极进行整改，现就有关整改情况报告如下：

　一、

　不合格原因：操作者责任心不强、顾客未及时明确质量要求。不合格原因：操作者责任心不强、顾客未及时明确质量要求。

　二、

　整改措施：根据国家相关标准，优化与应用多种方式过程控制，提高质量管理水平，通过检测数据的收集与分整改措施：根据国家相关标准，优化与应用多种方式过程控制，提高质量管理水平，通过检测数据的收集与分

　 析，有效地控制生产过程；强化全员质量意识，达到“事前预防事前预防”的效果；严格按照相关规定来规范标签、标牌与使用说明。的效果；严格按照相关规定来规范标签、标牌与使用说明。

　三、

　落实时间：2010 年 年 01 月 月 23 日前申请复查检验（送检）。日前申请复查检验（送检）。

　四、

　联系部门：生产管理部

　联系电话：0757-XXXXX 、 XXXXX

　 传真：0757-XXXXX

　邮政编码：528300

　地址：XXXXXXX 镇

　 某某酒店家具有限公司

　呈报

　 2009 年 年 12 月 月 22 日

　 篇二：产品质量不合格整改报告

　篇一：产品质量不合格整改报告

　产品质量不合格整改报告

　篇二：不合格产品整改措施

　关于 xxxxxxxx 衣服不合格的整改措施

　尊敬的北京市消费者协会领导：

　先 首先 xxx 集团公司感谢北京市消费者协会本着以对消费者负责的工作理念开展商品比较试验，促进对我们商品质量的提高，使我们更好地为消费者提供高品质的羽绒制品。集团公司感谢北京市消费者协会本着以对消费者负责的工作理念开展商品比较试验，促进对我们商品质量的提高，使我们更好地为消费者提供高品质的羽绒制品。

　本公司于 2013 年 年 12 月 月 16 日收到贵协会的通知后，得知

　 xxx 的 的 q-1881 款纤维含量指标不符合国家标准，xxx 公司给予了高度重视，立即通知各门店对不合格商品进行了下架，返回厂家，召开中层质量管理人员会议，分析原因，查找不足，并按照协会的通知精神制定了整改措施：公司给予了高度重视，立即通知各门店对不合格商品进行了下架，返回厂家，召开中层质量管理人员会议，分析原因，查找不足，并按照协会的通知精神制定了整改措施：

　一、每批次商品在进入市场后先进行商品质量检测，对不合格商品决不投放市场。一、每批次商品在进入市场后先进行商品质量检测，对不合格商品决不投放市场。

　二、加大服装面料自检的管理力度，调整并提升更高水平的业务管理人员进行商品质量把关。二、加大服装面料自检的管理力度，调整并提升更高水平的业务管理人员进行商品质量把关。

　三、加强业务培训，聘请专业人员讲解、学习有关国家标准，进一步提高我公司管理人员的业务水平。三、加强业务培训，聘请专业人员讲解、学习有关国家标准，进一步提高我公司管理人员的业务水平。

　通过北京市消费者协会对本公司的监督，使我们对羽绒制品的标准知识有了新的认识。本公司诚恳接受此次教训，确保以后以维护消费者利益为宗旨，企业产品严格执行国家标准，并且进一步加强对商品质量和服务的监督，保护消费者的合法权益，为促进国民经济又好又快发展和构建社会主义和谐社会服务。通过北京市消费者协会对本公司的监督，使我们对羽绒制品的标准知识有了新的认识。本公司诚恳接受此次教训，确保以后以维护消费者利益为宗旨，企业产品严格执行国家标准，并且进一步加强对商品质量和服务的监督，保护消费者的合法权益，为促进国民经济又好又快发展和构建社会主义和谐社会服务。

　最后我们衷心的感谢北京市消费者协会敦促我们加强企业自律，促进商品质量提高，为消费者提供放心安全的高品质服装，希望您们今后给予我们更多地指导与帮助。最后我们衷心的感谢北京市消费者协会敦促我们加强企业自律，促进商品质量提高，为消费者提供放心安全的高品质服装，希望您们今后给予我们更多地指导与帮助。

　常熟市 xxx 制衣有限公司

　2013-x-x 篇三：产品抽检不合格项整改报告

　产品抽检不合格项整改报告

　产品（床头柜/fl-a6011 ）质量监督抽查不合格的 整 改 报 告

　xxx 市质量技术监督局

　质量科：

　我公司在 2009 年 年 12 月 月 23 日接到贵局《产品质量监督抽查不合格企业整改通知书》后，高度重视，按照通知有关精神，就日接到贵局《产品质量监督抽查不合格企业整改通知书》后，高度重视，按照通知有关精神，就 3 个不合格项目（木工要求、力学性能、使用说明）对照国家相关标准及各相关规定积极进行整改，现就有关整改情况报告如下：个不合格项目（木工要求、力学性能、使用说明）对照国家相关标准及各相关规定积极进行整改，现就有关整改情况报告如下：

　一、

　不合格原因：操作者责任心不强、顾客未及时明确质量要求。不合格原因：操作者责任心不强、顾客未及时明确质量要求。

　二、

　整改措施：根据国家相关标准，优化与应用多种方式过程控制，提高质量管理水平，通过检测数据的收集与分析，有效地控制生产过程；强化全员质量意识，达到整改措施：根据国家相关标准，优化与应用多种方式过程控制，提高质量管理水平，通过检测数据的收集与分析，有效地控制生产过程；强化全员质量意识，达到“事前预防事前预防”的效果；严格按照相关规定来规范标签、标牌与使用说明。的效果；严格按照相关规定来规范标签、标牌与使用说明。

　三、

　落实时间：2010 年 年 01 月 月 23 日前申请复查检验（送检）。日前申请复查检验（送检）。

　四、

　联系部门：生产管理部

　联系电话：0757-xxxxx 、 xxxxx 传真：0757-xxxxx

　邮政编码：

　 528300

　地址：xxxxxxx 镇

　某某酒店家具有限公司

　呈报

　2009 年 年 12 月 月 22 日

　 篇三：产品不合格整改报告

　产品抽检不合格项整改报告

　产品（床头柜/fl-a6011）质量监督抽查不合格的）质量监督抽查不合格的 整 改 报 告 告 xxx 市质量技术监督局

　质量科：

　我公司在 2009 年 年 12 月 月 23 日接到贵局《产品质量监督抽查不合格企业整改通知书》后，日接到贵局《产品质量监督抽查不合格企业整改通知书》后，

　高度重视，按照通知有关精神，就 3 个不合格项目（木工要求、力学性能、使用说明）对照个不合格项目（木工要求、力学性能、使用说明）对照

　国家相关标准及各相关规定积极进行整改，现就有关整改情况报告如下：国家相关标准及各相关规定积极进行整改，现就有关整改情况报告如下：

　一、

　不合格原因：操作者责任心不强、顾客未及时明确质量要求。不合格原因：操作者责任心不强、顾客未及时明确质量要求。

　二、

　整改措施：根据国家相关标准，优化与应用多种方式过程控制，提高质量管理整改措施：根据国家相关标准，优化与应用多种方式过程控制，提高质量管理

　水平，通过检测数据的收集与分析，有效地控制生产过程；强化全员质量意识，达到水平，通过检测数据的收集与分析，有效地控制生产过程；强化全员质量意识，达到“ 事前

　预防”的效果；严格按照相关规定来规范标签、标牌与使用说明。的效果；严格按照相关规定来规范标签、标牌与使用说明。

　三、

　落实时间：2010 年 年 01 月 月 23 日前申请复查检验（送检）。日前申请复查检验（送检）。

　四、

　联系部门：生产管理部

　联系电话：0757-xxxxx 、 、

　 xxxxx

　传真：0757-xxxxx

　邮政编码：528300

　地址：xxxxxxx 镇 某某酒店家具有限公司

　呈报

　2009年 年 12 月 月 22 日篇二：不合格产品整改措施关于 xxxxxxxx 衣服不合格的整改措施衣服不合格的整改措施 尊敬的北京市消费者协会领导：首先xxx 集团公司感谢北京市消费者协会本着以对消费者负责的工作理念开展商品比较集团公司感谢北京市消费者协会本着以对消费者负责的工作理念开展商品比较

　试验，促进对我们商品质量的提高，使我们更好地为消费者提供高品质的羽绒制品。本公司于试验，促进对我们商品质量的提高，使我们更好地为消费者提供高品质的羽绒制品。本公司于 2013 年 年 12 月 月 16 日收到贵协会的通知后，得知日收到贵协会的通知后，得知 xxx 的 的 q-1881 款纤维含量指标

　不符合国家标准，xxx 公司给予了高度重视，立即通知各门店对不合格商品进行了下架，返公司给予了高度重视，立即通知各门店对不合格商品进行了下架，返

　回厂家，召开中层质量管理人员会议，分析原因，查找不足，并按照协会的通知精神制定了回厂家，召开中层质量管理人员会议，分析原因，查找不足，并按照协会的通知精神制定了

　整改措施：

　一、每批次商品在进入市场后先进行商品质量检测，对不合格商品决不投放市场。一、每批次商品在进入市场后先进行商品质量检测，对不合格商品决不投放市场。

　二、加大服装面料自检的管理力度，调整并提升更高水平的业务管理人员进行商品质量二、加大服装面料自检的管理力度，调整并提升更高水平的业务管理人员进行商品质量

　把关。

　三、加强业务培训，聘请专业人员讲解、学习有关国家标准，进一步提高我公司管理人三、加强业务培训，聘请专业人员讲解、学习有关国家标准，进一步提高我公司管理人

　员的业务水平。

　通过北京市消费者协会对本公司的监督，使我们对羽绒制品的标准知识有了新的认识。通过北京市消费者协会对本公司的监督，使我们对羽绒制品的标准知识有了新的认识。

　本公司诚恳接受此次教训，确保以后以维护消费者利益为宗旨，企业产品严格执行国家标准，本公司诚恳接受此次教训，确保以后以维护消费者利益为宗旨，企业产品严格执行国家标准，

　并且进一步加强对商品质量和服务的监督，保护消费者的合法权益，为促进国民经济又好又并且进一步加强对商品质量和服务的监督，保护消费者的合法权益，为促进国民经济又好又

　快发展和构建社会主义和谐社会服务。

　最后我们衷心的感谢北京市消费者协会敦促我们加强企业自律，促进商品质量提高，为消费者提供放心安全的高品质服装，希望您们今后给予我们更多地最后我们衷心的感谢北京市消费者协会敦促我们加强企业自律，促进商品质量提高，为消费者提供放心安全的高品质服装，希望您们今后给予我们更多地

　指导与帮助。

　常熟市 xxx 制衣有限公司

　2013-x-x 篇三：某食品公司整改措施报告 xx 市 市 xxxx 有限责任公司整改措施报告有限责任公司整改措施报告

　xx 市工商行政管理局:xxxx 年 年 x 月 月 xx 日，在贵局组织的食品质量安全监督抽检中，我公司生产日期为日，在贵局组织的食品质量安全监督抽检中，我公司生产日期为 xxxx 年

　 xx 月 月 xx 日，规格为 xxxg/ 袋的<xxx> 产品经 xx 市食品质量安全监督检测中心抽样检验，市食品质量安全监督检测中心抽样检验，

　出现 x 项目不合格情况。

　收到该检验报告后，公司上下高度重视，董事长召集了技术、质量相关部门，对出现不收到该检验报告后，公司上下高度重视，董事长召集了技术、质量相关部门，对出现不

　合格的原因进行了分析，并制定了相关措施。

　经分析认

　 为，出现 x 项目不合格的原因是：

　我们在 xxx 产品的生产制 作 过 程 中 添 加 了产品的生产制 作 过 程 中 添 加 了 xx 的 生 产 的 xxxx( 所 添 加 比 例 为0.15kg/100kg) 。针对以上情况，我公司采取以下措施：

　1.全厂停产进行整改，并组织员工进行食品质量安全教育及学习《食品安全法》等法律全厂停产进行整改，并组织员工进行食品质量安全教育及学习《食品安全法》等法律

　法规。

　2.停止在产品中加添明矾，并对已生产的不合格产品进行销毁处理。停止在产品中加添明矾，并对已生产的不合格产品进行销毁处理。

　3.完善食品质量安全内部控制制度，规定食品质量安全检验员，定时定量对产品进行质完善食品质量安全内部控制制度，规定食品质量安全检验员，定时定量对产品进行质

　量安全检测，其结果直接向董事长进行报告。

　现我公司已认识到做红薯粉绝不能添加明矾，绝不做有铝的红薯粉丝；今后我们会吸取现我公司已认识到做红薯粉绝不能添加明矾，绝不做有铝的红薯粉丝；今后我们会吸取

　这次的教训，严格按照国家标准，加强质量管理技术改进，为广大消费者提供安全、健康、这次的教训，严格按照国家标准，加强质量管理技术改进，为广大消费者提供安全、健康、

　放心的产品。

　xx 市 市 xxxx 有限责任公司

　2012 年 年 7 月 月 5 日篇四：产品质量不合格整改报告 产品质量不合格整改报告产品质量不合格整改报告

　篇五：工业产品生产许可不合格整改报告篇五：工业产品生产许可不合格整改报告

　产品生产许可证

　企业实地核查不合格项整改报告股份有限公司 二○一年月日省工业产品生产许可证审查中心：一年月日省工业产品生产许可证审查中心：

　你中心派出的以同志为组长，举等三位同志为成员的核查组，于年月日至年月你中心派出的以同志为组长，举等三位同志为成员的...

篇六：不合格产品控制措施不合格产品退换货措施

合格品管理制度 1.

　目的 为确保不合格品及时得到识别和控制， 防止非预期使用和交付， 保证公司最终产品质量， 特制定本管理制度。

　2.

　适用范围 适用于不合格原辅料、 食品添加剂、 清洗剂、 消毒剂、 包装物、 半成品、 成品酒和顾客反馈批量不合格酒等的管理。

　3.

　职责

　3.1 质量管理部负责原辅料、 包装物、 半成品、 成品酒和市场反馈批量不合格酒等不合格品的鉴定； 负责上述不合格品返工后的再鉴定；负责组织市场反馈批量不合格酒的评审； 对让步使用的包装物进行跟踪验证。

　3.2 采购部负责组织外购原辅料、 添加剂、 包装物等不合格品的评审。

　3.3 技术部负责组织生产过程中产生的不合格半成品、 成品酒的评审； 对车间的返工过程进行监督检查或指导； 对让步使用的原辅料、添加剂、 清洗剂等进行跟踪验证。

　3.4 生产部负责组织贮存过程中造成的原辅料、 添加剂、 包装物等不合格品的评审。

　3.5 客户服务部负责市场批量不合格酒的信息接收和反馈。

　3.6 生产车间和生产部各库房负责不合格品的标识、 隔离、 记录。

　3.7 相关车间或部门负责不合格品的处置并做好处置记录。

　4.

　制度内容

　 4.1 采购不合格品的控制 4.1.1 不合格品的识别 ①各库房的库管员在实施进货验收过程中对不合格原辅料、 添加剂、包装物等进行识别；

　②质管部化验室在实施进货检验时对不合格原辅料、 添加剂、 包装物等进行识别；

　4.1.2 不合格品的标识、 隔离 各库房的库管员负责对不合格原辅料、 添加剂、 包装物等进行标识并隔离放置， 不得与合格品或待检品混放， 不合格品应标识清楚，

　以防误用。

　4.1.3 采购不合格品的评审 （1）

　评审时限：

　进货验证和进货检验发现不合格品后， 使用前。

　（2）

　评审目的：

　通过评审决定对采购不合格品的处置方式， 包括：

　——拒收（或退货）；

　——让步接收：

　仅限于不影响最终产品质量的情况。

　（3）

　评审程序与权限：

　采购部负责组织采购不合格品的评审工作，同时， 填写《不合格品评审记录》， 参加评审的部门及人员：

　不合格品使用车间、 相关职能部门领导及相关人员， 评审要明确不合格品的处置方式， 参加评审的部门领导和人员要在《不合格品评审记录》 签字确认。

　评审结论须经公司主管领导批准后， 由采购部通知不合格品处置部门进行处置， 并同时通知负责跟踪的职能部门进行跟踪。

　4.1.4 不合格品的处置及跟踪

　 ——拒收（或退货）

　采购部直接办理退货手续， 填写《不合格品处置记录》。

　——让步接收 ①生产部库房按规定办理让步接收产品的入库、 出库手续。

　②实施处置的车间对让步接收的不合格品进行处置， 填写《不合格品处置记录》。

　③职能部门负责对让步使用的不合格品的生产过程进行跟踪， 并在《不合格处置记录》 上记录跟踪结果。

　4.2 生产过程中发生的不合格半成品和成品的控制 4.2.1 不合格半成品、 成品酒的识别 ①质管部化验室在实施过程检验和最终产品检验时对不合格半成品、成品酒进行识别；

　②半成品转序、 成品酒入库时下道工序对不合格半成品、 成品酒进行识别。

　4.2.2 不合格品的标识、 隔离 生产车间和成品库房负责对不合格半成品、 成品酒进行标识并隔离放置， 不得与合格品或待检品混放， 不合格品应标识清楚， 以防误用或流入下道工序。

　4.2.3 不合格品评审 （1）

　评审时限：

　过程检验、 最终产品检验和转序时发现不合格半成品和成品酒后、 转序前。

　（2）

　评审目的：

　确定对不合格品的处置方式， 包括：

　返工、 降级、

　 销毁。

　（3）

　评审程序与权限：

　技术部负责组织生产过程中产生的不合格半成品、 成品酒的评审， 同时， 填写《不合格品评审记录》， 参与评审的人员：

　生产车间和相关职能部门领 导和人员， 评审要明确不合格品的处置方式， 参加评审的部门领导要在《不合格品评审记录上》 签字确认。

　评审结论经公司主管领导批准后， 由技术部通知不合格品的处置部门进行处置， 并对处置过程进行跟踪。

　4.2.4 不合格品的处置及跟踪 不合格品处置部门根据不合格评审结论中规定的处置方式进行处置，填写《不合格品处置记录》， 相关职能部门对不合格品的处置进度及结果进行跟踪。

　——返工的控制 ①生产车间返工后及时通知质管部进行再鉴定；

　②质管部再鉴定后及时报告鉴定结果， 同时对外观质量不合格的成品酒的返工过程进行跟踪， 在《不合格品处置记录》 上填写跟踪结果。

　③技术部对不合格半成品和成品酒返工过程进行跟踪指导， 在《不合格品处置记录》 上填写跟踪结果。

　——降级和销毁的控制 生产车间或库房负责对降级、 销毁的不合格品按规定进行处置， 填写《不合格品处置记录》， 实施处置部门负责对降级、 销毁过程进行跟

　 踪， 并填写跟踪记录。

　4.3 贮存过程中造成的原辅料、 添加剂、 包装物等不合格品的控制 4.3.1 不合格品的识别 各库房的库管员在库房自查时发现的不合格品或超期产品， 必要时由质管部对贮存物品的有关质量指标进行检测并予以识别。

　4.3.2 不合格品的标识、 隔离 各库房负责对本库房发现的不合格品进行标识并隔离放置， 不得与合格品或待检品混放， 不合格品应标识清楚， 以防误用。

　4.3.3 库存不合格品的评审 （1）

　评审时限：

　发现不合格品后， 使用前。

　（2）

　评审目的：

　通过评审决定对不合格品的处置方式， 包括：

　——让步使用， 仅限于不影响最终产品质量的情况；

　——降级、 报废或销毁。

　（3）

　评审程序与权限：

　生产部负责组织贮存过程中造成的原辅料、 添加剂、 包装物、 成品酒等不合格品的评审， 同时， 填写《不合格品评审记录》， 参与评审的部门或人员：

　不合格品使用车间和相关职能部门领导和人员， 评审要明确不合格品的处置方式， 参加评审的部门领导要在《不合格品评审记录上》 签字确认。

　评审结论经公司主管领导批准后， 由生产部通知不合格品的处置部门进行处置， 同时， 通知相关职能部门对处置过程进行跟踪。

　4.3.4 不合格品的处置及跟踪

　 ——让步使用 ①实施处置的车间对让步接收的不合格品进行处置， 填写《不合格品处置记录》。

　②职能部门负责对让步使用的不合格品的生产过程进行跟踪， 并在《不合格处置记录》 上记录跟踪结果。

　——降级、 报废或销毁 生产部及时办理不合格品的降级或报废手续， 按规定处置， 填写《不合格品处置记录》， 并对处置过程进行跟踪， 填写跟踪记录。

　4.4 市场反馈的批量不合格酒的控制 4.4.1 市场反馈不合格酒的识别 客服部接收到市场反馈的批量质量酒的信息后， 按 《质量酒处理流程》要求向质管部反馈有关信息， 质管部对市场提供的酒样进行检验并识别。

　4.4.2 不合格品的标识、 隔离 各库房负责对市场退回的不合格酒进行标识并隔离放置， 不得与合格品或待检品混放， 不合格品应标识清楚， 以防误用。

　4.4.3 不合格品的评审 质量管理部组织市场反馈批量不合格酒的评审， 填写《不合格评审记录》， 参加评审的人员：

　技术部、 生产车间、 生产部等部门领导和人员， 评审应根据不合格品的性质、 影响程度确定最终处置方式， 如降级、 销毁， 评审结论须经公司主管领导批准后实施。

　4.4.4 不合格品的处置和跟踪 生产部按规定进行处置， 填写《不合格品处置记录》， 并对处置过程

　 进行跟踪， 填写跟踪记录。

　4.5 纠正措施 防止不合格品的再次发生， 应制定纠正措施。

　4.5.1 责任部门、 车间根据《纠正预防措施控制程序》 要求分析不合格品产生的原因， 制订并实施纠正措施， 填写《纠正措施实施表》。

　4.5.2 相关职能部门技术部、 质管部负责对纠正措施的实施效果要进行跟踪验证。

　4.6

　记录控制 相关部门负责填写《不合格品评审记录》、《不合格品处置记录》、《纠正措施实施表》， 记录保存期限不低于两年。

　 附：

　不合格品评审记录 XP-QR83001 组织评审 部门

　评审时间

　不合格品 名 称、 批次 评审内容 及结论

　参加评审 人员

　 公司主管 领导审批

　不合格品处置记录

　XP-QR83002

　 处置部门

　处置时间

　不合格品名称、 批次

　处置过程 及结果

　跟踪验证 结果

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